1.就是17年多計提了附加稅，于2018年1月調回來了，當時分錄:借:應交稅費—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導致我的資產負債表中未分配利潤與利潤表中利潤不匹配。原因:是不是因為我沒有把本年利潤結轉至未分配利潤中？2.如果做成下面，是不是就對了？借:應交稅費—城建稅貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配—未分配利潤

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-12 10:22

您好
借:應交稅費—城建稅貸:稅金及附加—城建稅后面應該還有一筆分錄借：本年利潤貸：稅金及附加—城建稅
如果您使用了以前年度損益調整科目的話資產負債表中未分配利潤與利潤表中利潤會不匹配是正常的

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