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請問，18年少計提了工資和社保，補分錄：借以前年度損益調整貸應付職工薪酬_工資；借：以前年度損益調整貸：應付職工薪酬_社保。請問結轉損益時，系統自動，借：以前年度損益調整紅字，貸：利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應該入未分配利潤還是盈余公積呀？
金海藍
于2019-07-12 11:08 發布 ??2050次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務師
2019-07-12 11:15
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精選問題
請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好，計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金，這個滯納 問
你好，是的，不能扣除，要調增 會有影響。 答
老師，發票開錯了，庫存只能13000千克，開發票15000千 問
學員您好！是您庫存只有13000，開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬，導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的，能合理解釋就行 答
您好，我賬面是有留底，留底抵欠稅怎么做分錄？ 問
你好，這個正常不用單獨做分錄，申報表上抵減就行。 答
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金海藍 追問
2019-07-12 11:24
三寶老師 解答
2019-07-12 11:40