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老師怎么理解：已將貨物移送對(duì)方并暫估銷售收入入賬，但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間？能舉例說明一下嗎？
1.會(huì)計(jì)上要做會(huì)計(jì)分錄入賬嗎？
2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是不是就不用申報(bào)增值稅，那會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入，季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，利潤(rùn)表中的收入跟增值稅申報(bào)表的累計(jì)銷售額不就不一致了嗎？
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2021-04-27
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（ ）元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師，2023年度企業(yè)所得稅，按政策100萬元內(nèi)的減按25%計(jì)所得額，20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎？是這樣理解的嗎？
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2023-01-09
企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2017-06-26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下補(bǔ)繳上一年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2018-06-11
問了好幾個(gè)同問題還沒解決，怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳？是不是沒申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的？我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳？？？
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2022-03-19
老師，上年度的所得稅申報(bào)表（季度預(yù)繳）可以更改嗎，因?yàn)楣疽暾?qǐng)崗位津貼，可能需要看申報(bào)表
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2020-03-09
老師 晚上好 請(qǐng)問 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要申報(bào) 居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2021年版） 嗎？
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2024-07-13
報(bào)第一季度所得稅提示如下：
您還有3張表尚未填寫： 《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（附表三）》 《居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表》 《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》
但填報(bào)時(shí)只有申報(bào)表A、附表一、附表二，點(diǎn)右向剪頭也沒看到這3張表。請(qǐng)問要在哪里填呢？
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2020-04-11
老師··我填企業(yè)所得稅的季度申報(bào)時(shí)下面有要填季末的 從業(yè)人數(shù)是填這個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅的人數(shù)··還是這個(gè)月做賬計(jì)提的人數(shù)？
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2019-10-23
所得稅年報(bào)A105010表，房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分，這個(gè)表的邏輯關(guān)系，是不是只有以前年度填過“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”部分（22-25行）才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分（26-29行）？
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2020-05-15
老師，您好：在申報(bào)小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示，請(qǐng)問您看是哪里有問題嗎？
1/144
2021-07-05
老師，給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)提做賬
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2023-09-06
申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅表時(shí)，收入累計(jì)數(shù)是填1-6月份的累計(jì)數(shù)？還是填4-6月份的累計(jì)數(shù)？
1/195
2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開，9月份需要沖紅發(fā)票10萬，實(shí)際只沖紅了8萬，還有2萬忘記沖紅，10月份才充紅，9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶，賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報(bào)7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
1/1880
2020-10-09
老師 您好，季度企業(yè)所得稅人員是怎么計(jì)算填寫？
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2024-05-27
老師好！我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預(yù)警？還有在那方面應(yīng)該注意才能不被稅務(wù)預(yù)警，謝謝指導(dǎo)！湖北當(dāng)?shù)囟悇?wù)率從那看？還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點(diǎn)扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ？？
1/817
2021-10-21
我們公司去年12月份拿到了高企證書，為什么我這個(gè)月填報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候稅率還是25%？
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2024-04-16
請(qǐng)問老師，季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的？
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2024-10-16
請(qǐng)問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時(shí)候？
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2023-01-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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