小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
公司屬于可以自己開(kāi)專票的企業(yè),增值稅、所得稅都季報(bào),如果1月份開(kāi)的專票2月份被退回來(lái),這樣是不是開(kāi)紅字發(fā)票嗎?還未到申報(bào)期無(wú)繳納增值稅。
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2019-02-19
企業(yè)本月購(gòu)入電腦一臺(tái) 價(jià)值3700 增值稅專用發(fā)票,其中增值稅511.03,請(qǐng)問(wèn)增值稅可以抵扣嗎?下個(gè)月電腦是一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊,還是分月折舊,如果分月折舊?
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2018-05-31
有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣期過(guò)了,全部金額沖費(fèi)用,發(fā)票聯(lián)做賬,抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)釘一起嗎
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2017-08-17
汽車用油和購(gòu)買辦公用品取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?
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2017-06-18
1.2020年9月19日,甲公司購(gòu)買100股乙公司的股票,開(kāi)盤(pán)價(jià)為92.7元,如果股價(jià)中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費(fèi)用300元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價(jià)款 (2)支付相關(guān)交易費(fèi)用和稅費(fèi) 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點(diǎn) 3.2020年12月31日,股價(jià)為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發(fā)放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價(jià)為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-04-07
老師 購(gòu)買的辦公用品,收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,我們可以進(jìn)行稅額抵扣嗎?還是認(rèn)證后,要將稅額轉(zhuǎn)出
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2020-05-18
辦公用品的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2017-07-06
是不是取得的2017年12月份的增值稅專用發(fā)票必須在2017年內(nèi)認(rèn)證抵扣掉進(jìn)成本費(fèi)用???
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2018-01-02
你好老師,我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅 人,2019年10月購(gòu)進(jìn)批原 材料,取得增值稅專用發(fā)票 發(fā)票注明的增值稅稅額為16萬(wàn) 元;支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi),取得 運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票,金 額為2萬(wàn)元。已知交通運(yùn)輸服 務(wù)的增值稅稅率為9%。請(qǐng)對(duì) 該業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)稅處理
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2020-05-06
老師您好,麻煩問(wèn)一下我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額以后,在增值稅發(fā)票專用平臺(tái)用勾選嗎?還是什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候勾選
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2021-08-20
江蘇的進(jìn)口增值稅專用發(fā)票認(rèn)證怎么認(rèn)證的?
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2018-12-26
房地產(chǎn)公司,本月開(kāi)了一張購(gòu)房款紅字發(fā)票,金額大于本月開(kāi)的正數(shù)票,所以這個(gè)總的增值稅還是負(fù)的,那我這個(gè)月的土地增值稅要報(bào)嗎?
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2019-07-11
購(gòu)買材料開(kāi)的手撕發(fā)票附上收據(jù)直接使用要不要打入庫(kù)單?購(gòu)材料和低值易耗品的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手撕發(fā)票都要打入庫(kù)單嗎?還是增值稅專用發(fā)票只打入庫(kù)單?
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2018-03-15
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,按照發(fā)票上的銷售額填寫(xiě)通過(guò)不了,需要多加0.01才可以通過(guò),問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報(bào)表(二)第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
昨天申報(bào)了上個(gè)月的稅,今天專管員要求帶上個(gè)月的資料過(guò)去,應(yīng)該是要查賬吧,上個(gè)月增值稅全額抵減了,想問(wèn)下上個(gè)月有一張開(kāi)出的專票實(shí)計(jì)作廢但開(kāi)票系統(tǒng)忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個(gè)月再做紅字票,專管員那邊查賬有問(wèn)題嗎?
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2019-12-10
9月公司收到購(gòu)買材料的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月月底結(jié)賬時(shí)已做賬已進(jìn)成本已認(rèn)證已抵扣,已報(bào)表。10月份材料需要通過(guò)供應(yīng)鏈做出入庫(kù)單,已認(rèn)證的增值稅發(fā)票怎么辦?
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2019-10-16
你好!我是一個(gè)小型工程隊(duì)!剛成立不久,對(duì)發(fā)票及稅費(fèi)這一塊不是很了解,向你提問(wèn)!多有麻煩請(qǐng)見(jiàn)諒!
問(wèn)題一:我是承包中小型土建工程的!老板一直會(huì)向我們要增值稅發(fā)票!在包工包料的工程里我們給廠方開(kāi)百分九的增值稅專用發(fā)票!這個(gè)基本沒(méi)有問(wèn)題!有個(gè)別甲供材我方清包工的工程!說(shuō)白了就是人工費(fèi)這一塊!老板要求要百分之三的清包工發(fā)票!我能開(kāi)出來(lái)嗎?開(kāi)出來(lái)后會(huì)有哪些要求?如材料人工或社保這一塊?
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2021-12-13
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