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請問老師我上個月做的出口退稅，其中有一張紅沖的發(fā)票，這個月增值稅申報附表二里系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包含了已紅沖的發(fā)票稅額，比我收到的出口退稅款多了已紅沖發(fā)票的金額，我要怎么申報呢
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2021-11-04
老師您好，我有兩個問題：1、我們老板之前從國外買了一個軟件做無形資產(chǎn)，沒有海關(guān)報關(guān)，他可以報銷嗎？2、購買貨物時過海關(guān)和不過海關(guān)有什么區(qū)別嗎？如果我們進(jìn)貨時不用過海關(guān)不是更省事嗎？還是說經(jīng)過公司付款是必須要過海關(guān)的，個人支付就不用過海關(guān)？或者跟購買的實物和虛擬商品有關(guān)呢？
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2016-10-24
老師請問下，增值稅明細(xì)科目有：進(jìn)項稅額，銷項稅額，出口退稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，已交稅金，未交增值稅。平時公司就進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來借：應(yīng)繳稅費-增值稅，銷項發(fā)票出去袋：應(yīng)繳稅費-增值稅，繳納增值稅借應(yīng)繳稅費-增值稅，金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫會計分錄呢？
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2016-01-28
老師:您們好!國外的供應(yīng)商發(fā)貨時少發(fā)了一件貨，我們收到貨才知道，在海關(guān)交了增值稅，因少了一件就多交了一件的增值稅，問這多交的一件要不要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
3/1136
2020-01-03
海關(guān)繳款專用繳款書怎么做憑證呀
1/989
2018-07-13
增值稅用這個月的留抵稅額抵上個月欠的增值稅，用不用交附加稅
1/1008
2019-02-18
這個月增值稅不用交，增值稅表怎么填呢
1/248
2019-07-02
老師你好，我想問下，進(jìn)口增值稅的賬務(wù)處理，主要我們公司銷售的進(jìn)口產(chǎn)品在國內(nèi)是屬于免稅產(chǎn)品，賬務(wù)處理方式是一樣的嗎？
1/578
2019-04-12
您好，請問我有一張報關(guān)單是申報日期18年12月份的，19年1月開的出口發(fā)票但現(xiàn)在還沒有采集出口免抵退申報，是不是得轉(zhuǎn)內(nèi)銷，轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報增值稅那些又怎么處理？謝謝
1/726
2019-07-03
我公司應(yīng)交稅費-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀（我公司是出口退稅企業(yè)，我做的是內(nèi)賬，但現(xiàn)在年末了應(yīng)交稅費-進(jìn)項額 余額要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目呀）
1/1321
2018-01-08
公司是貿(mào)易公司，其開的增值稅發(fā)票可以開給其他公司作為出口退稅的進(jìn)項發(fā)票嗎？
1/2375
2019-03-12
老師：過年好，我想咨詢一下，生產(chǎn)企業(yè)，做出口退稅時，錄入完數(shù)據(jù)自檢之前，是不是就得先做增值稅申報
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2022-02-08
往國外匯貨款500美元，匯率6.85，匯款人民幣3425元，貨物報關(guān)進(jìn)口，進(jìn)口增值稅繳款書上面的完稅價格是3460元。當(dāng)時付款做的分錄是預(yù)付貨款，現(xiàn)在要沖銷預(yù)付款，是按照之前的價格沖銷還是按照增值稅票上的金額，這樣的話價格不對
1/951
2017-04-08
生產(chǎn)型內(nèi)外銷出口退稅企業(yè)，比如每月份一共進(jìn)項100萬，內(nèi)銷項60萬，外銷40萬，聽說出口退稅一定要先抵完內(nèi)銷60萬才能退外銷的40萬嗎？如果是這樣我每月全部抵完內(nèi)銷，那我每個月都不用交增值稅，這樣稅負(fù)率會影響稅務(wù)風(fēng)險嗎？
因此所以可不可以：因為內(nèi)銷一共60萬，可不可以只抵內(nèi)銷40萬，另外內(nèi)銷20萬我照常交稅，然后余下的所有進(jìn)項做退稅？
上面的兩種方法請問哪種方法好？謝謝老師
1/491
2023-08-05
出口企業(yè)增值稅稅率與退稅率都是百分之十三，沒有內(nèi)銷，請問：稅負(fù)率應(yīng)該是多少？
1/1435
2019-07-12
1、從國外進(jìn)口一批不需安裝的設(shè)備,價值300萬元進(jìn)口增值稅為39萬元,關(guān)稅為30萬元,
運雜費2萬元,全部款項已支付。
2向華新公司購進(jìn)甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個月后支付,發(fā)票已
到,材料尚未驗收入庫。
3、上述甲材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購成本。
4、向藍(lán)天公司預(yù)付50萬元,以采購丙材料。
5、生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60萬元、乙材料30萬元。
6、支付車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費用5萬元
7、月末計算生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為5萬元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為4萬元,
廠部管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。
要求:為上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。
1/40296
2019-05-06
老師，是不是一定要網(wǎng)上申報增值稅（一定要發(fā)送報表成功），才能填寫出口免稅申報嗎
1/576
2020-05-14
我現(xiàn)在在一個小加工廠做，有進(jìn)口增值稅進(jìn)項發(fā)票要抵扣，但是我們單位要沒有這么多銷項發(fā)票開，要不能不交稅，像這種情況怎么處理
1/1015
2016-09-01
老師你好，生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)計算中，免抵退銷售額部分，包括去年開票但在本年退稅的部分嗎？
1/1091
2021-06-16
企業(yè)所得稅季度申報時，季初季末資產(chǎn)總額怎么填
1/422
2020-01-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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