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我們公司往年都是虧損，今年一季度盈利了怎樣填寫企業(yè)所得稅表需要交企業(yè)所得稅嗎還是可以彌補(bǔ)上年虧損
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2018-04-10
老師，2021年累計(jì)利潤是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報(bào)表需要改動嗎，意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額，都可以當(dāng)時彌補(bǔ)以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤自動彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，這個表，都填完了，最后利潤是對的，就這樣全申報(bào)，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對嗎？
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2021-07-12
給員工補(bǔ)繳的以前年度和18年上半年的公積金個人部分在10月份申報(bào)個人所得稅時可以扣除嗎？
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2018-09-16
所得稅年報(bào)A105010表，房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分，這個表的邏輯關(guān)系，是不是只有以前年度填過“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”部分（22-25行）才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分（26-29行）？
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2020-05-15
您好！
第四季度有盈利，交企業(yè)所得稅了，
那么匯算清繳時，還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎？
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2022-01-09
老師，公司正準(zhǔn)備注銷，需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報(bào)表，老師還需要填寫這個季度的所得稅申報(bào)表嗎？還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表，是正常申報(bào)時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表，還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表？
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2019-09-17
獨(dú)立核算的分公司，2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅，可2018年是虧損的，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理？
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2019-01-08
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊？
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2019-01-07
老師，您好：在申報(bào)小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示，請問您看是哪里有問題嗎？
1/144
2021-07-05
請問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時候？
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2023-01-10
老師，給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)提做賬
5/17
2023-09-06
申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅表時，收入累計(jì)數(shù)是填1-6月份的累計(jì)數(shù)？還是填4-6月份的累計(jì)數(shù)？
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2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開，9月份需要沖紅發(fā)票10萬，實(shí)際只沖紅了8萬，還有2萬忘記沖紅，10月份才充紅，9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶，賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報(bào)7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
1/1880
2020-10-09
老師 您好，季度企業(yè)所得稅人員是怎么計(jì)算填寫？
4/169
2024-05-27
我們公司去年12月份拿到了高企證書，為什么我這個月填報(bào)季度企業(yè)所得稅的時候稅率還是25%？
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2024-04-16
老師好！我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預(yù)警？還有在那方面應(yīng)該注意才能不被稅務(wù)預(yù)警，謝謝指導(dǎo)！湖北當(dāng)?shù)囟悇?wù)率從那看？還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點(diǎn)扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ？？
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2021-10-21
請問老師，季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的？
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2024-10-16
老師 晚上好 請問 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要申報(bào) 居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2021年版） 嗎？
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2024-07-13
企業(yè)所得稅年報(bào)B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除，假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元，會計(jì)上未做處理
因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款，可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣，不足抵扣的，向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30（萬元），則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的，可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)扣除。
追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么？
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2022-11-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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