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我們公司是一般納稅人，在2017年11月16日開(kāi)給對(duì)方的增值稅專用發(fā)票有一張?jiān)趯?duì)方勾選認(rèn)證時(shí)提示為失控發(fā)票，現(xiàn)在已收到對(duì)方退回的兩聯(lián)發(fā)票，現(xiàn)在需要在增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)，在哪張表的哪一項(xiàng)填寫(xiě)？
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2018-01-05
肥料出口的，沒(méi)有征關(guān)稅，然后供應(yīng)商給開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，如果這個(gè)有備案免稅的話 ，是不是在增值稅申報(bào)表免抵稅那里填寫(xiě)，然后增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果不是 就是按平時(shí)那種未開(kāi)具發(fā)票來(lái)報(bào)
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2019-03-29
小規(guī)模納稅人，增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28，但在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27，這個(gè)數(shù)字為免征額，兩者差0.01。我想請(qǐng)問(wèn)的是報(bào)表填寫(xiě)免征額時(shí)，我按理應(yīng)該填寫(xiě)發(fā)票的數(shù)字，但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理？
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2018-10-16
老師，多交的增值稅，，這個(gè)月要抵扣的話，主表是填在28欄里，附表要怎么填？
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2021-01-07
請(qǐng)問(wèn)上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，少報(bào)了，這月我怎么在申報(bào)時(shí)填報(bào)
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2022-05-16
你好，我問(wèn)一下填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表，金額是填含稅還是不含稅
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2021-09-13
一般納稅人增值稅填報(bào)，本期繳納上期應(yīng)納稅額，此欄是什么意思？怎么填？
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2019-06-18
增值稅申報(bào)，小微企業(yè)本季銷售額41萬(wàn)，填列主表時(shí)是直接填到項(xiàng)目1嗎？
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2021-04-14
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題在勾選認(rèn)證增值稅發(fā)票時(shí)，勾選了五張當(dāng)期抵扣的發(fā)票，4張分期抵扣的在建工程發(fā)票，如何進(jìn)行增值稅申報(bào)，在建工程40%待一年后抵扣部分，在哪一欄填寫(xiě)？
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2018-11-11
你好 小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)7月代開(kāi)的專用發(fā)票9月紅沖了 普通發(fā)票開(kāi)的還沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn) 這個(gè)稅額想留著下次開(kāi)票的時(shí)候使用，那這個(gè)增值稅 怎么填列
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2018-10-23
老師，2019年3月做未開(kāi)票收入申報(bào)283487.97，未開(kāi)票收入共預(yù)交增值稅45138.39元，4月份有開(kāi)出16%發(fā)票共283487.97，請(qǐng)問(wèn)4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎？上月預(yù)繳的要怎么扣回，5月申報(bào)增值稅是要去稅局柜臺(tái)填報(bào)嗎？網(wǎng)上增值稅申報(bào)表稅率改成13%了，開(kāi)16%的部分是不是比對(duì)通不過(guò)？
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2019-04-28
網(wǎng)絡(luò)咨詢服務(wù)收入是填增值稅申報(bào)表附表三嗎？應(yīng)稅服務(wù)嗎
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2016-07-19
請(qǐng)問(wèn)老師，第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3％和1％之分，那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？
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2020-04-03
申報(bào)增值稅的時(shí)候“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的480元，應(yīng)填到哪個(gè)表里??？
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2018-12-05
申報(bào)增值稅，前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去？
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2021-11-12
個(gè)體戶：稅控盤(pán)開(kāi)票29000，我填在未達(dá)起征點(diǎn)收入！一窗式比對(duì)也通過(guò)了的！但今天地稅給說(shuō)這樣填不對(duì)，要填在第3欄（稅控器具開(kāi)票），但這樣無(wú)法享受免征增值稅政策
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2018-10-17
我公司是小規(guī)模咨詢服務(wù)業(yè)，月度未超30萬(wàn)，增值稅申報(bào)時(shí)附列資料表格需要填寫(xiě)嗎？里面的含稅不含稅收入是填寫(xiě)專普票合計(jì)金額還是填寫(xiě)專票需繳稅金額？
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2020-07-07
興隆商貿(mào)5月專票是14077.67，普票33800，為什么增值稅減免申報(bào)明細(xì)老師說(shuō)見(jiàn)面的不填，城建稅不是減免50%
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2022-07-14
增值稅專用發(fā)票開(kāi)具了紅字發(fā)票的需要在申報(bào)表上填寫(xiě)嗎？還是和作廢一樣不用在申報(bào)表上體現(xiàn)
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2019-07-07
取得的ETC電子普通發(fā)票認(rèn)證后，會(huì)像其他發(fā)票一樣自動(dòng)導(dǎo)入增值稅申報(bào)表中去，還是要手動(dòng)填寫(xiě)？
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2020-03-20
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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