老師請教個問題在勾選認證增值稅發票時，勾選了五張當期抵扣的發票，4張分期抵扣的在建工程發票，如何進行增值稅申報，在建工程40%待一年后抵扣部分，在哪一欄填寫？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2018-11-11 10:17

你們是不動產抵扣吧？

蜜雪追問

2018-11-11 10:17

是

maize老師解答

2018-11-11 10:20

假設不動產進項稅額全額1000萬元，填入《不動產分期抵扣計算表》表中的“本期不動產進項稅額增加額”欄次。

（2）將600萬元填入《不動產分期抵扣計算表》中的“本期可抵扣不動產進項稅額”欄次。

（3） “期末待抵扣不動產進項稅額”欄次為留待第13個月抵扣的400萬進項稅額。

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精選問題

客戶要求，A產品型號，開票成B產品型號，數量也改，但問

若確實是銷售B產品，可以若不是，不可以答
你好，我想咨詢下，項目開票屬于什么項目名稱比如生問

你好，這個你可以在學堂這里查詢 http://www.fcgkbx.com/tools/tax_guid/ 答
老師問一下如果非本公司股東、比如說像主播、和問

非股東（如主播、管理人員）參與收入分成，合規財務流程需先明確身份：非員工（無雇傭關系）：簽合作協議，個人需代開勞務發票，公司代扣 20%-40% 勞務個稅，通過對公賬戶結算，附合同、發票等憑證。員工（含兼職）：若存在實際雇傭關系，按工資薪金申報個稅并繳社保，憑工資表等入賬；若無雇傭關系，不可按工資薪金申報，否則有稅務風險。答
老師好，有收到過稅收風險識別報告關聯附表信息的問

您好，在稅收風險識別與評估報告中，附表信息可能包括以下內容：風險識別結果表：列出識別出的稅收風險點，如偷逃稅、虛開發票等。風險評估結果表：對識別出的風險進行評估，確定風險等級，如高風險、中風險、低風險。應對措施表：針對不同等級的風險，制定相應的應對措施，如補繳稅款、接受稅務處罰、調整經營策略等答
老師，我們公司被要求補繳以前年度的所得稅，21年虧5 問

你好，補繳21年度會比較好答

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