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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-06 11:03

你好,前期認證相符且本期申報抵扣,就是上個月你認證了但是沒有申報抵扣,本期進行了抵扣。賬面也有個待抵扣進項稅的科目

圖圖*老師 解答

2022-04-06 11:04

一般情況下,都是當月認證當月抵扣,不想抵扣的就留著在抵扣的月份認證,這樣也好對賬

童謠 追問

2022-04-06 11:26

前期認證了,但未申報抵扣,以前過渡期有個固定資產進項,不能一次性抵扣,要分兩次抵扣,但現在已經沒有這個固定資產進項不允許抵扣的規定,是意思是不是,現在“前期認證相符且本期申報抵扣”這種情況已經不存在了。是這個意思嗎?

圖圖*老師 解答

2022-04-06 11:33

你的理解正確   但是申報表里這個項目還留著

童謠 追問

2022-04-06 11:37

那我本月收到的進項專票,我本月未勾選,那這部份未勾選的發票,在《增值稅及附加稅費申報表附列資料二》中,就不需要體現了,等我以后月份勾選的時候,在勾選的那個月,填在:本期認證相符且本期申報抵扣 中填列,是不是這個意思。

圖圖*老師 解答

2022-04-06 12:22

未勾選的就是沒有認證,申報表里不顯示的。到你想用它的那個月,勾選認證,然后申報里會出現在“本期認證相符且本期抵扣”,你理解的正確

童謠 追問

2022-04-06 13:02

增值稅及附加稅申報表附列資料二中的“三、待抵扣進項稅額”中(一)認證相符的增值稅專用發票:里面有三種情況:期初已認證相符但未申報抵扣,本期認證相符且本期未申報抵扣,期末已認證相符但未申報抵扣,這幾項是不是一般的企業都不會涉及,只有一般納稅人輔導期和實行海關進口增值稅專用繳款書“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人  才會涉及在該項填列

圖圖*老師 解答

2022-04-06 14:00

是的,通常情況下都是當月認證當月抵扣,這些項目都用不到

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
開出發票價合計5709,本期應納稅額減征額
2017-04-05 15:11:49
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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