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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-28 13:37

四月份沒有別的銷售額就是0
你要紅沖上月的無票收入

郭老師 解答

2019-04-28 13:37

在13%填寫就可以

追問

2019-04-28 13:41

4月還有13%的銷售額,有進項抵扣,我現在預算增值稅應納稅額才一萬多,是

郭老師 解答

2019-04-28 13:43

無票收入填寫負數
開具發票的在13%填寫

追問

2019-04-28 13:47

這個我知道,關鍵我上月預交增值稅4萬多,本月應納稅增值稅額應該是多少才才能抵完預交的

郭老師 解答

2019-04-28 13:57

你上月的無票收入這月都開了發票都抵扣了不是嗎

追問

2019-04-28 14:15

是的,預交的增值稅應該是本月抵不完,之后月份還可以抵吧

郭老師 解答

2019-04-28 14:36

可以的
可以抵扣

上傳圖片 ?
相關問題討論
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
2019-11-15 11:08:35
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
是要調整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
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