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企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費用調(diào)減，要做會計分錄嗎。企業(yè)虧損，不涉及所得稅繳納。借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
2016年納稅調(diào)整后虧損14108.95，2017年納稅調(diào)整后虧損1717.63，合計可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損共15826.58，2018年至第二季度末共產(chǎn)生利潤6715.05，申報時系統(tǒng)自動補虧了，未交企業(yè)所得稅。第三個季度產(chǎn)生所得稅費用前的利潤為41994.87，本年合計48709.92，第三季度要交企業(yè)所得稅，以前做納稅調(diào)整只做的報表調(diào)整，賬未調(diào)過。具體分錄要怎么做？
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2018-10-08
你好老師，我想問一下，就是我現(xiàn)在補提的上年度企業(yè)所得稅，現(xiàn)在計提本季度所得稅費用的時候需要把補提的企業(yè)所得稅費用扣除嗎
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2021-04-16
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報了減免了所得稅怎么辦，季度報的時候
1/1657
2018-07-24
請教大家一個問題，21年有虧損，21年度匯算清繳申報已完成，在申報預繳第一季度所得稅報表時，以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來，也不能手動填寫，是什么原因呢？
1/508
2022-04-10
老師，我們公司前四年的虧損的，去年和今年有盈利了，但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調(diào)整，那這個月要交所得稅嗎
1/287
2019-04-15
老師，您好！
請問21年有十多萬的利潤，彌補以前年度后是虧損，今年12月的企業(yè)所得稅需要做分錄嗎？如何做？謝謝！
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2022-01-08
企業(yè)從小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人，同一納稅年度，企業(yè)所得稅怎么計算？
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2024-03-04
老師，請問一下，我們調(diào)整以前未開票收入，進入以前年度調(diào)整損益，請問要交企業(yè)所得稅嗎？但是本季度我們利潤表上是虧損的
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2020-01-10
請問老師以前年度調(diào)低成本，補繳企業(yè)所得稅，以及滯納金和罰款怎么做分錄
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2020-08-02
你好，公司以前年度有批存貨報損沒下賬，現(xiàn)在下賬是不是必須要轉(zhuǎn)出進項稅，然后還要交企業(yè)所得稅呀？
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2020-09-10
房地產(chǎn)企業(yè)，收到預收款時，季度企業(yè)所得稅填報的是特定業(yè)務計算，結轉(zhuǎn)收入后，申報季度企業(yè)所得稅時，之前預繳的預收款可以扣除嗎
2/1597
2021-07-11
問了好幾個同問題還沒解決，怎么查詢以前申報2020年度的財務年報和企業(yè)所得稅匯算清繳？是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的？我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳？？？
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2022-03-19
2019年小微企業(yè)取消了個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表A嗎？
1/2735
2019-02-14
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會計分錄，當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
季度所得稅的營業(yè)成本填寫不夠準確，在年度申報時準確填寫可以嗎？
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2019-07-03
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標準。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時候，按什么標準交所得稅？
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2022-03-14
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅，是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
請問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務局直接申報就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
匯算清繳繳企業(yè)所得稅怎么做分錄，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目
1/1489
2022-04-26
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