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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-01-10 10:14

您是往大調,還是往小數調整呢?

余麗麗 追問

2020-01-10 10:16

有38萬多

張艷老師 解答

2020-01-10 10:20

您本季度利潤表的虧損數是多少?
這個38萬是要多做未開票收入,還是減少未開票收入?

余麗麗 追問

2020-01-10 10:25

都做了未開票收入,申報企業所得稅的時候,所得稅是為零的,因為是有彌補虧損。

余麗麗 追問

2020-01-10 10:25

本年累計凈利潤139萬多

張艷老師 解答

2020-01-10 11:23

如果累計四季度的凈利潤是虧損的話,是不需要繳納企業所得稅的。
您要計算一下年末凈利潤是否為正數,如果是正數,則是要繳納企業所得稅了

余麗麗 追問

2020-01-10 11:25

彌補虧損后就是虧損的

張艷老師 解答

2020-01-10 14:04

如果彌補后是虧損的話,那就不需要繳納企業所得稅的。

余麗麗 追問

2020-01-10 14:32

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2020-01-10 15:04

不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關問題討論
您好,不用交企業所得稅的。
2017-08-10 23:35:40
好的謝謝老師
2022-01-11 10:06:12
你好,不會的
2016-12-09 09:03:08
您是往大調,還是往小數調整呢?
2020-01-10 10:14:26
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度損益調整 符合這個等式就可以
2017-07-12 14:50:18
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