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老師可以問你一個(gè)問題嗎2022年第四季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,在2023年一月補(bǔ)提 分錄應(yīng)該怎么寫呢?
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2023-10-13
計(jì)提的季度企業(yè)所得稅需要自制計(jì)提表做附件嗎
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2020-12-11
你好。小規(guī)模每季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?
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2024-03-08
預(yù)繳季度企業(yè)所得稅需要做計(jì)提嗎?
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2024-04-09
這個(gè)季度企業(yè)所得稅是填10-12的數(shù)據(jù)還是1-12的數(shù)據(jù)呢
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2021-03-04
老師,企業(yè)在第一個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)有預(yù)繳,但在后來都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
老師,請(qǐng)問1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅,4季度交了8000的稅款,我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數(shù)據(jù)是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
6月份開的發(fā)票已經(jīng)報(bào)二季度企業(yè)所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢?
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2021-07-28
老師,2023年第四季度企業(yè)所得稅在12月做賬時(shí)沒有計(jì)提,2024年1月繳納的上年的企業(yè)所得稅時(shí)請(qǐng)問分錄該怎么寫?由于沒有計(jì)提是不是會(huì)造成第四季度利潤(rùn)增加?
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2024-02-22
老師,2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎,意思是本季度利潤(rùn)不超過以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤(rùn)是對(duì)的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎?
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2021-07-12
請(qǐng)問用本年利潤(rùn)可以先彌補(bǔ)部分的以前年度虧損額,然后計(jì)算本年應(yīng)納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報(bào)表上又如何填寫呢
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2019-10-30
給員工補(bǔ)繳的以前年度和18年上半年的公積金個(gè)人部分在10月份申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)可以扣除嗎?
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2018-09-16
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
請(qǐng)問所得稅季度申報(bào)表第一季度季初從業(yè)人數(shù)是上年度的平均人數(shù)還是上年度第四季度的季末從業(yè)人數(shù)?
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2022-04-12
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
老師,我想請(qǐng)教一下,分公司季度申報(bào)所得稅時(shí),我具體應(yīng)該怎么做?假如總公司利潤(rùn)表10萬(wàn),分公司利潤(rùn)表3萬(wàn),我該如何操作?
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2020-07-29
季度申報(bào)所得稅,利潤(rùn)表本月金額是不是三個(gè)月的合計(jì)數(shù)
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2020-05-26
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
以前年度都為虧損,本年度預(yù)繳有企業(yè)所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報(bào)
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2022-05-11
個(gè)人所得稅申報(bào)的年度收入不到10萬(wàn),申報(bào)最后選擇了“享受免申報(bào)”,合理嗎?
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2021-06-04
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