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報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是1.2萬，想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅，以前年損虧損35萬，企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師，您好，請(qǐng)問本月產(chǎn)生利潤(rùn)20萬，但年度虧損21萬，下月15號(hào)前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎？如預(yù)繳了企業(yè)所得稅，是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后，預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還？
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2020-12-26
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅，那么今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時(shí)候，補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動(dòng)表里哪一列填列？
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2019-05-27
2018年補(bǔ)交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元，我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù)，是在哪個(gè)報(bào)表里反映？過去有利潤(rùn)分配表，現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動(dòng)表，但在:會(huì)計(jì)政策變更和前期差錯(cuò)更正欄都無法輸數(shù)，填其他欄次又不能審核通過，其他欄不能有數(shù)。不動(dòng)年初數(shù)，動(dòng)本年利潤(rùn)，那在利潤(rùn)表中哪一欄次反映？
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2019-04-11
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03，則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào)，我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
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28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè)，2012年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬元，成本費(fèi)用總額370萬元，當(dāng)年虧損20萬元，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí)，成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率為8%，該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是（ ）萬元。
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2019-09-02
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬元，其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年
度 國(guó)債利息收人100萬元，已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元；企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元，年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元，年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元，年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元，該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
農(nóng)民專業(yè)合作社，也是網(wǎng)上申報(bào)，按月還是按季度申報(bào)？賬務(wù)處理，和財(cái)務(wù)制度適用小企業(yè)財(cái)務(wù)制度嗎？免增值稅，企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎？
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2019-01-08
老師，小規(guī)模納稅不是季度申報(bào)么，二季度申報(bào)的時(shí)候沒有顯示讓報(bào)企業(yè)所得稅，這次申報(bào)的時(shí)候有了，結(jié)果說上期未申報(bào)，得申報(bào)完上期才能申報(bào)本期，然后我又選了稅款所屬期，彈出來已過申報(bào)期，要去大廳辦，會(huì)不會(huì)罰款？
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2021-10-12
老師，請(qǐng)問申報(bào)年度企業(yè)所得稅，因上年變更了股東，一人股東的，要新增，這次這里要填100%還是直接寫1？
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2022-05-25
個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2022-09-30
老師，您好，個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局，有個(gè)個(gè)人所得稅（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得）我每季度都申報(bào)，但是今天去稅務(wù)局說，他說去年一整年的個(gè)人所得稅（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得）都沒申報(bào)，是我申報(bào)錯(cuò)了嗎？
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2020-06-08
報(bào)年度企業(yè)所得稅中的資產(chǎn)總額怎么填寫數(shù)字？？
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2019-05-24
您好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅2018年度更正，忘記以前的數(shù)
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2020-05-26
請(qǐng)問現(xiàn)在繳納上年度的企業(yè)所得稅怎么做分錄？
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2020-05-17
老師，有沒有企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)報(bào)表課程學(xué)習(xí)
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2023-03-14
老師可以先交企業(yè)所得稅再補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2023-12-21
查詢企業(yè)所得稅年度報(bào)表的上期累計(jì)，怎么查啊？？
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2017-12-22
您好！
第四季度有盈利，交企業(yè)所得稅了，
那么匯算清繳時(shí)，還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎？
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2022-01-09
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
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