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算加計遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項嗎?
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2019-12-06
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━銷項稅額330 貸應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
老師,做賬的時候,進(jìn)項按正常的分錄做。但是有的進(jìn)項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進(jìn)項就和當(dāng)期實際銷項減進(jìn)項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進(jìn)項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進(jìn)項稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應(yīng)交稅額10,加計抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報表上沒顯示出來,可以直接和本期的進(jìn)項相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
老師好!問下本期應(yīng)交增值稅是等于本期銷項稅額減去本期認(rèn)證的進(jìn)項稅額減去上期留抵稅額嗎?
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2019-11-22
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
比如一個公司,2017年長期借款里面保證借款和抵押借款沒有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開始沒有計劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
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2019-07-02
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無銷項稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
我想問下,我給米廠買米,他們開給我們的是專票,是免稅的,我們再拿去賣,給對方開專票有免稅嗎 是不是不能免稅 取得免稅發(fā)票是一般納稅人按照9%計算抵扣 給對方開具專票按照正常的稅率是嗎
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2023-03-10
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
1/1843
2018-10-18
老師 籌建期的一些費用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會計處理?
1/2114
2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項稅不予抵扣,計提銷項稅怎么做分錄
1/907
2019-03-22
自然人報個稅有些問題之前沒有報過本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個本期收入
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2019-03-11
個人所得稅申報中,本期收入是指實際發(fā)到手的金額,本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額,是這樣嗎
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2020-03-14
如果當(dāng)期沒有銷項,且進(jìn)項稅進(jìn)行了認(rèn)證,結(jié)果當(dāng)期增值稅申報時,把進(jìn)項稅額填在了本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣,下月有銷項時稅務(wù)不允許抵扣,有什么辦法呢
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2018-07-28
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