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老師,企業(yè)在第一個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)有預(yù)繳,但在后來(lái)都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
6月份開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)報(bào)二季度企業(yè)所得稅了、7月份沖紅重開(kāi)怎么做賬呢?
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2021-07-28
老師,2023年第四季度企業(yè)所得稅在12月做賬時(shí)沒(méi)有計(jì)提,2024年1月繳納的上年的企業(yè)所得稅時(shí)請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么寫(xiě)?由于沒(méi)有計(jì)提是不是會(huì)造成第四季度利潤(rùn)增加?
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2024-02-22
老師,請(qǐng)問(wèn)1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅,4季度交了8000的稅款,我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數(shù)據(jù)是填寫(xiě)10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
請(qǐng)問(wèn)所得稅季度申報(bào)表第一季度季初從業(yè)人數(shù)是上年度的平均人數(shù)還是上年度第四季度的季末從業(yè)人數(shù)?
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2022-04-12
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師,你好,18年多交了1萬(wàn)的企業(yè)所得稅,申請(qǐng)留底,19年年底抵扣了1萬(wàn)的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
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2020-02-11
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒(méi)太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-09-29
請(qǐng)問(wèn),2016年1月申報(bào)企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
老師,請(qǐng)問(wèn)怎樣操作2017年企業(yè)所得稅申報(bào)?
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2018-04-17
請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)企業(yè)所得稅稅率還是25%嗎
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2019-06-27
老師,2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎,意思是本季度利潤(rùn)不超過(guò)以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤(rùn)是對(duì)的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎?
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2021-07-12
小規(guī)模(季度申報(bào))生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得也要每月填寫(xiě)實(shí)際年度收入總額嗎,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
你好,企業(yè)所得稅季度報(bào)主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
所得稅年報(bào)A105010表,房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分,這個(gè)表的邏輯關(guān)系,是不是只有以前年度填過(guò)“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”部分(22-25行)才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
以前年度都為虧損,本年度預(yù)繳有企業(yè)所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報(bào)
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2022-05-11
老師,我公司2018年11月開(kāi)的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問(wèn)的是18年12月我零申報(bào)的,企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報(bào)了減免了所得稅怎么辦,季度報(bào)的時(shí)候
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2018-07-24
請(qǐng)問(wèn)用本年利潤(rùn)可以先彌補(bǔ)部分的以前年度虧損額,然后計(jì)算本年應(yīng)納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報(bào)表上又如何填寫(xiě)呢
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2019-10-30
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