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上期的進項沒有抵扣的,本期申報的時候在哪一欄填啊?會自動顯示在主表留抵稅額這一欄嗎?在附表二怎么填?
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2018-08-09
出口退稅系統,系統企業申報的期末留抵額與征管系統中不符,這個是什么情況,那所屬期增值稅真的是有留抵稅
1/1540
2019-06-04
我想問下,我給米廠買米,他們開給我們的是專票,是免稅的,我們再拿去賣,給對方開專票有免稅嗎 是不是不能免稅 取得免稅發票是一般納稅人按照9%計算抵扣 給對方開具專票按照正常的稅率是嗎
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2023-03-10
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票)已經通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
實操課程,商貿業籌建期,有個計提本月工資,不明白為什么答案中下面還有可抵扣部分這樣的分錄……求解答……
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2019-12-17
老師,是不是剛剛出了一個新政策,超過認證期限的發票也是可以繼續抵扣的。
1/308
2020-01-06
老師你好,我有一張增值稅抵扣聯5月份開的,要勾選抵扣,但是稅款所屬期6月,我勾選的時候不能點擊確認打印
2/206
2022-06-13
個月15號前申報這個月的稅,供應商的開票日期是下個月15號前可以拿來抵扣上個月的稅款嗎
1/1441
2018-09-20
當前稅款所屬期: 2019年11月 (當期可抵扣勾選、確認截止日期為:2019年12月15日),就是我可以在12月1日-12月15日前勾選確認發票,是屬于11月份的是嗎?
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2019-11-30
現在申報7月份的增值稅,開票日期為8月的,可以作為7月份的進項抵扣認證嗎
2/1126
2021-08-11
老師,我公司再稅款所屬期內做了不抵扣勾選,現在跨月了如何撤銷不抵扣勾選,因為這幾張發票需要用于退稅
1/129
2024-10-29
21年9月開票銷項抵扣的進項票開票日期能否是21年10月?
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2021-09-26
4,5月份有認證進項稅額,沒有收入,所以沒有抵扣。6月有銷項稅額,申報的時候附表二中只顯示本期認證相符的抵扣額,前期認證相符的抵扣額沒有,是否可以抵扣?要在哪里填寫?
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2018-07-05
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
申報表期末留抵78598.67 資產負債表期末正數18894.46,調整完后。摘要寫什么??
1/142
2021-10-07
籌備期發票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
1/397
2018-07-04
本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
1/647
2020-04-28
上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
1/467
2017-10-11
服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計算的10%抵減應納稅額,通達物業當月銷項稅小于進項稅,那這個加計抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進項稅里面呢
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2019-09-27
老師,請問原來公司有買了個不動產,分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣,現在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項是“本期不動產允許抵扣”,現在沒有這一項了
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2022-01-06
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