*如月* 追問

2018-08-09 16:05

上個(gè)月填報(bào)了進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)稅，這個(gè)月有銷項(xiàng)但上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)數(shù)字沒有顯示，怎么填寫申報(bào)表啊？

鄒老師 解答

2018-08-09 16:06

你好，你需要在上期留抵稅額填寫上期進(jìn)項(xiàng)稅額的金額

*如月* 追問

2018-08-09 16:08

主表上上期留抵稅額這一欄怎么填不了呢？在附表二上要填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-08-09 16:09

你好，是上期期末留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)過來的 
不需要在附表二填寫的 
你上個(gè)月填寫了進(jìn)項(xiàng)，有在期末留抵稅額體現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

*如月* 追問

2018-08-09 16:11

上個(gè)月填寫了的，現(xiàn)在怎么就顯示不了？附表二不需要填？怎么辦啊？

鄒老師 解答

2018-08-09 16:12

你好，這個(gè)就需要咨詢你這個(gè)申報(bào)軟件服務(wù)單位，怎么上期留抵稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本月的上期留抵稅額

*如月* 追問

2018-08-09 17:04

老師，上個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅，已經(jīng)認(rèn)證，沒有抵扣，應(yīng)該填在附表二的哪一欄？填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是不是不對(duì)啊？

鄒老師 解答

2018-08-09 17:05

你好，上個(gè)月在附表二本期認(rèn)證本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

*如月* 追問

2018-08-09 17:07

上個(gè)月我填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這里了，怎么辦啊？

鄒老師 解答

2018-08-09 17:08

你好，你單位不是輔導(dǎo)期納稅人吧

*如月* 追問

2018-08-09 17:08

不是

鄒老師 解答

2018-08-09 17:09

你好，那就是你填寫錯(cuò)誤了，需要做更正申報(bào)

*如月* 追問

2018-08-09 17:12

怎么更正申報(bào)呢？我怕又搞錯(cuò)了，上個(gè)月在填附表二時(shí)就是因?yàn)樘钤诒酒谡J(rèn)證本期申報(bào)這一欄怎么都不對(duì)通不過。我才改填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這里通過了，我以為是對(duì)的。

鄒老師 解答

2018-08-09 17:13

你好，是什么原因?qū)е绿顚懺诒酒谡J(rèn)證本期抵扣通不過呢

*如月* 追問

2018-08-09 17:17

就是主表顯示不成功，現(xiàn)在怎么更正申報(bào)呢？

鄒老師 解答

2018-08-09 17:18

你好，上個(gè)月在本期認(rèn)證本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)在進(jìn)項(xiàng)稅填寫認(rèn)證發(fā)票的稅額 
然后這個(gè)月在上期留抵稅額填寫

*如月* 追問

2018-08-09 17:29

您是說去稅務(wù)局更正還是在網(wǎng)上更正，網(wǎng)上這個(gè)更正申報(bào)好像只能改這個(gè)月的，上個(gè)月的更正不了

鄒老師 解答

2018-08-09 17:29

你好，需要去稅局做更正申報(bào)的