蔣飛老師 解答

2020-04-11 17:28

減征額減征一部分比如1%或2%（正常是3%交納的）

蔣飛老師 解答

2020-04-11 17:29

本期免稅額是全免的稅額（比如3%全部免征）

線段 追問

2020-04-11 17:32

那老師  應納稅額合計這一欄就沒減少，本期免稅額也沒減，這樣報稅豈不是要多交好多稅，要怎么弄呀

蔣飛老師 解答

2020-04-11 17:54

你開的是什么業務的發票，專票還是普票呢

線段 追問

2020-04-11 18:50

都有的老師

蔣飛老師 解答

2020-04-11 19:00

專票不含稅金額填寫在第2行

線段 追問

2020-04-11 19:06

老師，那第一欄，應征增值稅不含稅銷售額（3%）這一欄是填寫所以開出的增值稅專用和普通發票不含稅的金額嗎？我們是小規模廣告公司

蔣飛老師 解答

2020-04-11 19:15

專票金額多少？
普票金額多少？

線段 追問

2020-04-11 19:20

專票  44654.71
普票279893.55

蔣飛老師 解答

2020-04-11 19:26

專票是代開的？
普票1月份開多少？

線段 追問

2020-04-11 19:32

專票都是代開的。普票自己開的，所有金額都是1月分開的，2月3余額沒開普票

蔣飛老師 解答

2020-04-11 19:43

專票 44654.71?1.03（填寫第二欄）
普票279893.55?1.03（填寫第三欄）
季度開票超30萬了，不免稅的

線段 追問

2020-04-11 19:54

老師剛才說錯了一個
普票金額235238.84
279893.56是所以增值稅的發票總額
   老師我給的數據都是不含稅的稅額
  季度開票一共279893.56

時間有點晚了，老師有時間了再回我一下

蔣飛老師 解答

2020-04-11 20:19

普票金額235238.84不含稅金額填寫第10欄

蔣飛老師 解答

2020-04-11 20:20

專票不含稅金額填寫在第2行

線段 追問

2020-04-11 20:27

嗯嗯，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-04-11 20:28

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

線段 追問

2020-04-11 20:30

好噠

蔣飛老師 解答

2020-04-11 20:40

好的，

加油！