;)
老師，通行費的電子發票，申報表是填寫在附表二，本期認證抵扣，注明旅客身份信息的增值稅電子發票是填寫在附表二，第8b行，對吧？
1/3614
2020-03-29
老師 我們是建筑公司然后收到勞務發票去預繳稅款的時候已經抵減了，現在填寫增值稅申報表，這個勞務發票抵稅的要填在哪里呢
1/2483
2019-06-05
小規模季度報增值稅申報主表，1,2,3行，我的數據是開票不含稅收入50000，不開票收入不含稅300,1行應填寫50300，三行填50000嗎？為何提示不對啊
1/700
2018-10-15
房地產 不明白 17% 的增值稅專用票 和11%的增值稅專用票 和6%的增值稅專用票怎么抵扣
1/702
2017-02-10
疫情期間服務行業免征增值稅對吧，而什么時候適用1%？免增增值稅的話，如果我是一般納稅人服務企業，那么我就是開具普通發票對吧，？然后在納稅申報時進行發票采集，在申報表中填寫免征增值稅就可以了對吧
1/1831
2020-04-16
您好，在填寫增值稅納稅申報表(小規模季度報表)時，出現:您填寫的第一欄“應征增值稅不含銷售額”小于第21欄“本期預繳稅額”除以3%, 請重新填寫。應該怎么做呢？
1/792
2019-01-10
你好，本期填寫了增值稅減免，繳納增值稅稅控設備服務費280元，減免稅明細表和附表四都填寫好了，但是主表23欄沒有跳出來280元，手動輸入也填寫不進去
1/640
2022-03-07
服務行業小規模納稅人增值稅附列資料一填報問題：代開了15萬的專票，開了14萬普票，附列資料一應稅銷售額是填15萬還是29萬
1/672
2019-10-15
你好老師，請問小微企業在第二個季度的3個月收入超過10萬，但是按半年計算月收入又不到10萬，這種情況怎么填報增值稅？
1/354
2019-07-11
請問公司車輛賣出賬務處理及增值稅報表如何填報，這是否需要備案
2/2056
2016-11-10
齊老師，您好！
9月份我補開了去年對方公司因專票備注欄內容未填而作廢的7張紅字專票和對應的藍字專票，稅率原來都是10%，可是有一張誤填了9%，導致這個月的實際增值稅減少。請問這月增值稅如何正確申報？謝謝您！
1/419
2019-10-04
小規模納稅人，不開票收入也計提增值稅，不是不開票季度不超9萬不納稅嗎，稅務局給扣稅了，是和我填的增值稅納稅申報表有關嗎，本期免稅額284.33,開的專票繳納稅款是127.06，預交稅款是127.06，本期補退稅款是157.27,這樣填的，
1/961
2018-07-08
老師你好，大概情況是這樣：單位租房，租的個人住宅區房屋，增值稅專用稅率4.44％，個人代開發票稅率1.5％，月租金2800，領導讓我開三個月的，也就是金額8400，但是開票上的金額填多少我不會呀，增值稅征稅率0.05，請問我開票金額該填多少？
2/633
2021-12-13
中山增值稅普通發票能否出具營改增[廣告費]增值稅發票的？
1/814
2015-10-27
一般納稅人公司，收到專用增值稅發票，和普通增值稅發票，是否都能進賬地稅？那專用增值稅發票，和普通增值稅發票有什么區別？
1/1240
2018-09-28
，增值稅普票開出去一張，在算本月增值稅金額的時候，只是算專票的銷項還是凡開出去的增值稅專票和增值稅普票全部算銷項?
1/866
2018-10-30
老師，你好，增值進項稅在填即增即退的時候，進項稅如何進行分攤？
1/611
2020-05-13
假設金麓公司2022年發生了以下機器設備、原材料的采購業務，請編制相應會計分錄。
(14月20日，購進一臺機器設備，取得的增值稅專用發票上注明的價款為200 000元，增值稅稅額為26000元；從物流公司取得的專用發票上
注明的運輸費用為3000元，增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付，該機器設備
經驗收合格后直接投入使用。
（2） 5月10日，購入一臺需要安裝的設備，取得的增值稅專用發票上注明的價款為250 000，增值稅稅額為32 500元；從物流公司取得的專用發票上注明的運輸費用為15 000元，增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付，該機
1/279
2023-10-13
如果我剛買的廠房，需要重新翻修，普通發票，買裝修水泥玻璃等的普通發票，不是增值稅專用發票，建筑工人工資的，可以做賬嗎？如果可以，如何做？如果按照實際算，這個是加稅點做到成本費用里面劃算呢還是不加稅點直接做私賬劃算？
3/709
2016-07-09
老師，我們是一般納稅人按簡易辦法，增值稅納稅申報表怎么填，先填哪張表，后填哪張表，要填幾張附表
1/752
2019-07-01
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
