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老師，你好，18年多交了1萬的企業所得稅，申請留底，19年年底抵扣了1萬的企業所得稅，怎么做賬務處理
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2020-02-11
老師，我公司2018年11月開的，小規模建筑安裝企業，18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅，企業所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的，企業所得稅也零申報的。我公司還要申報企業所得稅匯算清繳嗎？
1/583
2019-04-12
2019年發現2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除，假如2018年已納企業所得稅80萬元，會計上未做處理
因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業所得稅稅款，可在追補確認年度企業所得稅應納稅款中予以抵扣，不足抵扣的，向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業所得稅=200×15%=30（萬元），則這30萬元可以在2019年企業所得稅應納稅額中扣除。 企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的，可以按照規定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。
追補確認年度是2019年么？
3/407
2022-11-29
請問用本年利潤可以先彌補部分的以前年度虧損額，然后計算本年應納稅所得額，以沖減以前多繳的企業所得稅嗎？納稅申報表上又如何填寫呢
1/1435
2019-10-30
老師，匯算清繳填得有問題，怎么辦，很急，在線等，因為馬上就要過了申報期限了這個月，我今天報稅的時候才發現居然有所得稅要交，然后才發現我匯算清繳的時候以前年度虧損的應該填了0
1/701
2019-10-21
深圳的單位，小規模，建筑公司，按季度申報，項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅，那現在第二季度還沒申報，企業所得稅要如何申報？預繳的稅如何扣除？計稅依據是什么？比例是多少？
1/1573
2017-07-20
19年的虧損跟20年第一季度的企業所得稅繳納有關系嗎？
1/300
2020-04-20
請問老師，我上年虧損，今年1季度盈利，要繳企業所得稅不？
1/2242
2020-04-14
符合條件享受稅收優惠三免三減半，前三年免稅和后三年減半是對該項目計算的企業所得稅嗎？不是企業所有當年度的企業所得稅吧？
1/1355
2020-04-20
以前年度都為虧損，本年度預繳有企業所得稅，且本年度為虧損，不想退稅，匯算清繳怎么填報
3/2277
2022-05-11
農民專業合作社，也是網上申報，按月還是按季度申報？賬務處理，和財務制度適用小企業財務制度嗎？免增值稅，企業所得稅按小微企業繳納嗎？
1/2672
2019-01-08
年度企業所得稅匯算清繳時都要注意哪些問題？
2/752
2017-02-21
企業所得稅季初總額是當季度，還是累計全年的
1/275
2019-11-20
老師，請問這個是不是企業所得稅年度匯算清繳
1/293
2020-05-13
年度企業所得稅匯算清繳的那個表該怎么填啊？
1/1179
2019-05-24
老師，公司交的年度企業所得稅，會計分錄怎樣做？
5/519
2020-07-04
企業所得稅是一年交一次？還是一個季度交一次？
1/1981
2016-08-24
企業所得稅年度報表，資產總額平均值數怎么填
1/945
2021-02-04
老師，請問企業所得稅年度匯算資產總額怎樣算
1/406
2022-03-21
匯算清繳支付17年度的企業所得稅分錄怎么寫？
1/668
2018-06-08
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