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老師,我公司2018年11月開的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的,企業(yè)所得稅也零申報的。我公司還要申報企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報所得稅,2020年第二季度申報時,需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時,借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報時繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時,2020年累計利潤總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問一下,第二季度預(yù)交計提的所得稅會計處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因為匯算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
給員工補(bǔ)繳的以前年度和18年上半年的公積金個人部分在10月份申報個人所得稅時可以扣除嗎?
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2018-09-16
老師您好,跨年多計提的銷售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)整,請問在電子稅務(wù)局如何申報,是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報重新申報,我從哪里申報
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2017-06-03
請問用本年利潤可以先彌補(bǔ)部分的以前年度虧損額,然后計算本年應(yīng)納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報表上又如何填寫呢
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2019-10-30
老師您好,小規(guī)模季度企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額季初怎么填?我們4月15號才成立的,季初是0嗎?但是0過不去
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2021-07-05
計提季度企業(yè)所得稅賬務(wù)處理,謝謝
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2021-04-11
老師 我這個表格怎么樣 季度企業(yè)所得稅才能交100了 怎么是本期應(yīng)補(bǔ)所得稅是0啊
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2020-10-09
繳納季度企業(yè)所得稅也要做計提嗎?
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2021-08-04
老師 做賬按月折舊后就在季度企業(yè)所得稅中扣除了啊?做賬不是一次折舊,申報不是做賬完成的嗎?
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2024-01-02
四季度企業(yè)所得稅如何計算,賬務(wù)處理
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2021-01-04
老師,您好,想請問一下季度企業(yè)所得稅預(yù)繳延期申報最長可以延期多久呀
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2022-04-13
老師可以問你一個問題嗎2022年第四季度企業(yè)所得稅忘記計提了,在2023年一月補(bǔ)提 分錄應(yīng)該怎么寫呢?
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2023-10-13
計提的季度企業(yè)所得稅需要自制計提表做附件嗎
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2020-12-11
你好。小規(guī)模每季度企業(yè)所得稅需要計提嗎?
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2024-03-08
預(yù)繳季度企業(yè)所得稅需要做計提嗎?
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2024-04-09
這個季度企業(yè)所得稅是填10-12的數(shù)據(jù)還是1-12的數(shù)據(jù)呢
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2021-03-04
老師,企業(yè)在第一個季度企業(yè)所得稅時有預(yù)繳,但在后來都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
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