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你好。小規(guī)模每季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?
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2024-03-08
預(yù)繳季度企業(yè)所得稅需要做計(jì)提嗎?
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2024-04-09
這個(gè)季度企業(yè)所得稅是填10-12的數(shù)據(jù)還是1-12的數(shù)據(jù)呢
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2021-03-04
老師,企業(yè)在第一個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)有預(yù)繳,但在后來都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
老師,請(qǐng)問1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅,4季度交了8000的稅款,我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數(shù)據(jù)是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
6月份開的發(fā)票已經(jīng)報(bào)二季度企業(yè)所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢?
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2021-07-28
老師,2023年第四季度企業(yè)所得稅在12月做賬時(shí)沒有計(jì)提,2024年1月繳納的上年的企業(yè)所得稅時(shí)請(qǐng)問分錄該怎么寫?由于沒有計(jì)提是不是會(huì)造成第四季度利潤(rùn)增加?
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2024-02-22
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會(huì)計(jì)上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
所得稅年報(bào)A105010表,房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分,這個(gè)表的邏輯關(guān)系,是不是只有以前年度填過“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”部分(22-25行)才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
老師,匯算清繳填得有問題,怎么辦,很急,在線等,因?yàn)轳R上就要過了申報(bào)期限了這個(gè)月,我今天報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)居然有所得稅要交,然后才發(fā)現(xiàn)我匯算清繳的時(shí)候以前年度虧損的應(yīng)該填了0
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2019-10-21
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業(yè)所得稅,在2018年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,在2019年1月繳納時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-04-09
問了好幾個(gè)同問題還沒解決,怎么查詢以前申報(bào)2020年度的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳?是不是沒申報(bào)2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想?yún)⒄找幌乱郧澳攴莸淖霈F(xiàn)在的匯算清繳???
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2022-03-19
請(qǐng)問老師,股東分紅和企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)交稅額是否都要計(jì)入企業(yè)的年報(bào)表中?即修正企業(yè)上年度的利潤(rùn)表(加企業(yè)所得稅年報(bào)稅額),修正資產(chǎn)負(fù)債表(加分紅金額以及企業(yè)所得稅年報(bào)稅額)
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2020-04-16
老師,在申報(bào)季度所得稅時(shí),我公司符合小型微利企業(yè)條件,本月有企業(yè)所得稅,我應(yīng)該在哪個(gè)表格里填寫?
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2019-04-14
請(qǐng)問下申報(bào)本季度企業(yè)所得稅,成本票未收集齊是不就會(huì)產(chǎn)生所得稅,會(huì)計(jì)怎樣妥善處理,讓企業(yè)少繳稅
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2022-03-02
老師,您好:在申報(bào)小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示,請(qǐng)問您看是哪里有問題嗎?
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2021-07-05
請(qǐng)問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時(shí)候?
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2023-01-10
老師,給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)提做賬
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2023-09-06
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