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請問老師當月開的進項票能認證抵扣到上月稅款所屬期嗎,就是比如4月23號開的能抵扣到稅款所屬期3月嗎
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2020-04-24
上期的進項沒有抵扣的,本期申報的時候在哪一欄填啊?會自動顯示在主表留抵稅額這一欄嗎?在附表二怎么填?
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2018-08-09
出口退稅系統,系統企業申報的期末留抵額與征管系統中不符,這個是什么情況,那所屬期增值稅真的是有留抵稅
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2019-06-04
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長期待攤費用—開辦費”這 樣可以避免開辦期的利潤表為負數(虧損)”?放到費用科目,為什么還能避免利潤表為負數,開辦期不是都沒有利潤嗎。
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2022-12-11
4,5月份有認證進項稅額,沒有收入,所以沒有抵扣。6月有銷項稅額,申報的時候附表二中只顯示本期認證相符的抵扣額,前期認證相符的抵扣額沒有,是否可以抵扣?要在哪里填寫?
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2018-07-05
我想問下,我給米廠買米,他們開給我們的是專票,是免稅的,我們再拿去賣,給對方開專票有免稅嗎 是不是不能免稅 取得免稅發票是一般納稅人按照9%計算抵扣 給對方開具專票按照正常的稅率是嗎
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2023-03-10
11月做賬長期待攤費用有進項稅,把進項稅像做在建工程一樣分期抵扣,長期待攤費用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調出來,是不是借應交稅費_進項稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計入貸方我報稅又怎么調出來
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2019-01-02
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵數還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項有64707.41,進項為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡易征收交完的,有工程代開預交的。可是這樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
一般納稅人輔導期不是當月取得的進項次月才能抵扣嗎,那么請問一般納稅人輔導期3月取得的進項發票,4月份沒有勾選抵扣,5月份再進行勾選抵扣,請問5月份能正常抵扣嗎?
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2025-04-01
老師好,我想咨詢一下當期稅款所屬期:2018年12月(當期可進行勾選操作的截止日期為:2019年1月15日)這句話是什么意思呢? 是不是可以理解為12月份開的抵扣票 1月15號前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對嗎?
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2018-12-29
籌備期發票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-03
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉讓 ,那么對于債權人而言,怎么實現抵押權呢
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2023-06-15
請問增值稅留抵退稅 如果4月有稅 5月發生留抵 后期連續六個月都有留抵 可以申請退稅嘛?
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2019-05-14
增值稅申報附表二前期認證相符且本期申報抵扣是哪種情況啊?
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2016-05-04
銷項-進項+進項稅額轉出-上期留抵=本期應交增值稅,這個公式對嗎?
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2017-09-03
增值稅申報主標32欄期末未繳稅額為負數,可以抵減下期稅額嗎
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2024-12-18
假如當月取得進項發票30份 50萬 稅額 8.5萬 進項稅無法區分 這里的意思是我當月取得的全部進項發票嗎? 然后不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額 乘 (當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額
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2017-12-07
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
如果發現當期確認認證的增值稅發票認證多了,即稅負低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應交稅額10,加計抵減后不需要繳稅還結余1,這個怎么做賬務處理?
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2019-05-16
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