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稅盤費用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額和應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個一般納稅人的稅控盤維護費抵減增值稅問題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護費抵減,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸 營業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對,應(yīng)該怎么做
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2018-01-11
老師:請問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營業(yè)稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統(tǒng),客戶要求開票,當(dāng)時可以做收入,確認收入時:借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統(tǒng),要到稅局代開,稅局會收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務(wù)局會退稅嗎?
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2015-07-10
我司為物流行業(yè),從客戶處接到運輸業(yè)務(wù)后,會根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)轉(zhuǎn)包給下游承運商以及個體司機完成運輸,或者用自有的車輛完成運輸。 1月A部門系統(tǒng)記錄的運費收入為500萬(含稅)-9%,暫未收到款項,已全額開具增值稅專票給客戶 1月A部門系統(tǒng)記錄的運費成本為460萬(含稅),暫未支付款項,其中已收到下游承運商開具的增值稅專票全額400萬-9%,個體司機開具的增值稅普票 以上情景會計分錄怎么寫
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2022-08-11
現(xiàn)在不是營改增了嗎?我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在公司不買稅控系統(tǒng),那我們以前的開票系統(tǒng)還能用嗎
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2016-04-28
老師,建筑企業(yè)一般納稅人,收到預(yù)收款未開發(fā)票,已經(jīng)預(yù)繳增值稅,可以在增值稅申報時抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
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2018-12-05
建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的,其增值稅稅負是3%嗎 申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
銷賬>進賬 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 分錄對嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人3%增值稅,政策優(yōu)惠1%繳納增值稅 請問:小規(guī)模納稅人做停車費,按照多少繳納增值?對此增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2021-08-18
小規(guī)模如酒店計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄,一般納稅人如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
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2017-07-30
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬,可借方預(yù)交增值稅有50萬,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-02-27
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,(進項稅額) 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 摘要怎么寫
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2020-07-28
?物業(yè)公司收取的自來水水費,如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報如何填寫?
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2017-06-07
年金凈流量=現(xiàn)金凈流量的總現(xiàn)值(凈現(xiàn)值)/年金現(xiàn)值系數(shù),這個公式不知道怎么推導(dǎo)出來的啊
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2021-05-24
可轉(zhuǎn)債公司債券負債成分的初始入賬價值解析錯誤,2000*0.6499+2000*6%*(p/A,9%,5)=1766.56.并不是(2 000+2 000×6%×5)×(P/F,9%,5)=1 689.74,利息是用年金現(xiàn)值系數(shù)計算,并不是用復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)計算?。。?/span>
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2024-08-26
老師,這題第三小問,列式中有年金現(xiàn)值和復(fù)利現(xiàn)值兩個系數(shù),怎么用插值法呀?從1%開始試嗎?
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2020-01-18
老師,注會財管租賃那章,租賃凈現(xiàn)值、項目常規(guī)凈現(xiàn)值、項目的調(diào)整凈現(xiàn)值三者有什么關(guān)系呀?
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2022-04-04
老師,今天去增票沒增來,領(lǐng)到批準(zhǔn)了,系統(tǒng)不出來票。。是不是有兩張票沒有開完就不能增嗎?一個月只能增一次票嗎?
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2019-06-27
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項稅額為110萬元,當(dāng)期認證抵扣的進項稅額為155萬元。11月份銷項稅額為320萬元,當(dāng)期認證抵扣的進項稅額為240萬元;當(dāng)月部分鋼材被盜,應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅額61萬元。12月10日,申報繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請計算10月應(yīng)納增值稅稅額。 .(2)請列出11月進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄。(3)請計算11月應(yīng)納增值稅稅額。 (4)請列示11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄。 ·(5)請列示12月申報繳納11月增值稅的會計分錄。(6)請?zhí)盍?2月申報繳納11月增值稅的納稅申報表。
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2024-07-03
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