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11月增值稅進項稅額大于銷項稅額，11月沒有繳納增值稅同時賬務上沒做增值稅結轉，現在在12月結轉11月增值稅行不行？
徐徐
于2019-01-14 10:26 發布 ??632次瀏覽
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點~玲老師
職稱： 中級會計師
2019-01-14 10:27
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11月增值稅進項稅額大于銷項稅額，11月沒有繳納增值稅同時賬務上沒做增值稅結轉，現在在12月結轉11月增值稅行不行？
答： 不需要交增值稅就不需要結轉
1--11月每月結轉應交未交增值稅，11月結轉未交增值稅，借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅100，貸應交稅費-未交增值稅100。12月銀行繳納增值稅“未交增值稅”平了。12月進項大于銷項。12月帳務處理，結轉全年銷項稅額和進項稅額，“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的差額轉入“應交稅費-未交增值稅”的借方。11月借方“應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅”還有100元是不是就掛著??
答： 您好 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的金額也應該對應結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
11月份，進項大于銷項，沒有做增值稅結轉，沒有做這個分錄 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），現在都做12月份的帳了，該怎么辦呀？
答： 你好，進項大于銷項不用結轉增值稅的。
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徐徐 追問
2019-01-14 10:32
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2019-01-14 10:34
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2019-01-14 10:38
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2019-01-14 10:40
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