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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-05 14:37

做反了
11月份借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2021-02-05 14:41

是不是我11月才認(rèn)證,就應(yīng)在11月才做  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

之后可以月尾一次過(guò)做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
最后結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

郭老師 解答

2021-02-05 14:42

你好
是的
是的
是的

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2021-02-05 14:48

能在月尾時(shí)再做結(jié)轉(zhuǎn),而不需要在11月繳交10月增值稅前把分錄做好再做繳稅分錄

郭老師 解答

2021-02-05 14:49

剛才說(shuō)錯(cuò)了,應(yīng)該在十月份兒做的。

莎莎吾見(jiàn)了 追問(wèn)

2021-02-05 14:57

那就是說(shuō),。雖然我是在11月才把增值稅專(zhuān)票認(rèn)證。
但是我在10月份的增值稅分錄上就可以把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做調(diào)整了

然后11月直接就是
借   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸銀行

郭老師 解答

2021-02-05 14:58

你好
是的,是這么做的。

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你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè),
2020-07-08 17:56:06
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這是二級(jí)科目。不是三級(jí)科目,是系統(tǒng)自帶的
2019-07-23 12:03:33
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