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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計(jì)分錄直接是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、4月1日,股東追加投資,以轉(zhuǎn)賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財(cái)稅咨詢費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計(jì) 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業(yè)購入 X 產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發(fā)生包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi)共計(jì) 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報銷差旅費(fèi) 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產(chǎn)品 1000件,每件售價 300元,增值稅為 39000 元,款項(xiàng)尚未收到。 6、4月25 日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品一批,共計(jì) 600元。 7.從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務(wù)增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統(tǒng)納,要繳納多少
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2023-09-19
平時各月不結(jié)轉(zhuǎn)可以,但年底是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,要結(jié)平“應(yīng)交增值稅’‘的各明細(xì)科目:   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))   結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。如果“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為當(dāng)年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額;如果貸方有余額
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2016-03-09
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項(xiàng)比申報系統(tǒng)中銷項(xiàng)大,同時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)里有部分進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
中山營改增裝修費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票開具時限的規(guī)定?
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2016-04-20
年金凈流量=現(xiàn)金凈流量的總現(xiàn)值(凈現(xiàn)值)/年金現(xiàn)值系數(shù),這個公式不知道怎么推導(dǎo)出來的啊
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2021-05-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師,這個轉(zhuǎn)出多交增值稅在哪里平,上一步是什么分錄
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2018-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而不是借管理費(fèi)用-稅金?
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2016-11-15
11月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,11月沒有繳納增值稅同時賬務(wù)上沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在在12月結(jié)轉(zhuǎn)11月增值稅行不行?
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2019-01-14
老師,房地產(chǎn)公司需要繳納增值稅和土地增值稅,是吧?增值稅是在收到房屋預(yù)收款就繳納嗎?土地增值稅是什么時候繳納?
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2020-11-28
請問,年底多出的留抵增值稅進(jìn)項(xiàng),余額在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方?
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2022-01-10
老師,請問12月份增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
增值稅現(xiàn)在月底做借方:增值稅銷項(xiàng)5萬,貸方增值稅進(jìn)項(xiàng)4萬,應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,然后在做分錄借方:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬,。繳納的時候做借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬,貸方銀行存款1萬是嗎???
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2017-02-08
假如進(jìn)項(xiàng)9萬,銷項(xiàng)10萬,分錄這么做對嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬
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2020-07-10
應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅 借 774.4 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額 借 17,332.94 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 7,004.15 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\減免稅款 借 1,515.46 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\銷項(xiàng)稅額 貸 8,975.83 應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 16,102.32 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢 老師
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2023-01-04
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的科目是不是月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-03-22
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0, 10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100, 11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
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2020-01-21
當(dāng)月計(jì)提增值稅時 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 下月繳納時借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那這樣,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目不就有余額了嗎。這個科目可以反應(yīng)什么呢
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2020-06-16
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