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累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師,匯算清繳填得有問題,怎么辦,很急,在線等,因為馬上就要過了申報期限了這個月,我今天報稅的時候才發現居然有所得稅要交,然后才發現我匯算清繳的時候以前年度虧損的應該填了0
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2019-10-21
農民專業合作社,也是網上申報,按月還是按季度申報?賬務處理,和財務制度適用小企業財務制度嗎?免增值稅,企業所得稅按小微企業繳納嗎?
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2019-01-08
老師,請問申報年度企業所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫1?
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2022-05-25
企業以前年度發生的資產損失能在企業所得稅前扣除嗎?
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2017-06-26
小企業會計準則下補繳上一年度企業所得稅怎么做分錄
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2018-06-11
老師,您好,個體戶登錄電子稅務局,有個個人所得稅(生產經營所得)我每季度都申報,但是今天去稅務局說,他說去年一整年的個人所得稅(生產經營所得)都沒申報,是我申報錯了嗎?
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2020-06-08
我公司是總機構,總分機構已備案,季度申報所得稅時,分支機構所得稅分配表何時在哪里備案
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2022-03-25
28/73 28、某批發兼零售的居民企業,2012年自行申報營業收入總額350萬元,成本費用總額370萬元,當年虧損20萬元,經稅務機關審核,該企業申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業采取核定征收企業所得稅,應稅所得率為8%,該居民企業2012年度應繳納企業所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
您好! 第四季度有盈利,交企業所得稅了, 那么匯算清繳時,還要再交全年的企業所得稅嗎?
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2022-01-09
稅務局通知企業所得稅年報重新申報,我從哪里申報
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2017-06-03
個人所得稅季度申報怎么申報呢
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2022-09-30
19年的虧損跟20年第一季度的企業所得稅繳納有關系嗎?
1/300
2020-04-20
請問老師,我上年虧損,今年1季度盈利,要繳企業所得稅不?
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2020-04-14
老師,小規模納稅不是季度申報么,二季度申報的時候沒有顯示讓報企業所得稅,這次申報的時候有了,結果說上期未申報,得申報完上期才能申報本期,然后我又選了稅款所屬期,彈出來已過申報期,要去大廳辦,會不會罰款?
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2021-10-12
不是小微企業按小微企業申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
你好,企業所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
獨立核算的分公司,2018年第三季度盈利預交了企業所得稅,可2018年是虧損的,預交的企業所得稅怎么處理?
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2019-01-08
2019年發現2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業所得稅稅款,可在追補確認年度企業所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業所得稅應納稅額中扣除。 企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
小規模(季度申報)生產經營所得也要每月填寫實際年度收入總額嗎,生產經營所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
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