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企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損后還交了400的企業(yè)所得稅,賬里怎么做?
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2021-07-12
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳的上年度企業(yè)所得稅應(yīng)該怎樣記會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-01
下列各項(xiàng)個(gè)人所得,應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅: (一)工資、薪金所得; (二)勞務(wù)報(bào)酬所得; (三)稿酬所得; (四)特許權(quán)使用費(fèi)所得; (五)經(jīng)營所得; (六)利息、股息、紅利所得; (七)財(cái)產(chǎn)租賃所得; (八)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得; (九)偶然所得。 居民個(gè)人取得前款第一項(xiàng)至第四項(xiàng)所得(以下稱綜合所得),按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅;非居民個(gè)人取得前款第一項(xiàng)至第四項(xiàng)所得,按月或者按次分項(xiàng)計(jì)算個(gè)人所得稅。納稅人取得前款第五項(xiàng)至第九項(xiàng)所得,依照本法規(guī)定分別計(jì)算個(gè)人所得稅。 老師,我不懂第一項(xiàng)至第四項(xiàng)按納稅年度合并計(jì)算是什么意思,按月或按次分項(xiàng)計(jì)算是什么意思
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2019-01-07
收到2016年預(yù)繳企業(yè)所得稅的退稅怎么寫分錄?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 對不對?
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2017-09-15
老師 請問一下之前年度多交企業(yè)所得稅,然后抵扣了現(xiàn)在的企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么做?之前多交沒有退,抵扣了今年需要交納的企業(yè)所得稅
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2021-06-12
2019年12月外地項(xiàng)目在當(dāng)?shù)仡A(yù)交企業(yè)所得稅,我們報(bào)2019年企業(yè)所得稅的時(shí)候,沒有把這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅上報(bào),現(xiàn)在要怎么補(bǔ)申報(bào)處理呢?
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2020-04-23
老師,現(xiàn)在這家公司要注銷,為什么我填的第二季度的企業(yè)所得稅最后要交的稅 跟年度企業(yè)所得稅不一樣?年度企業(yè)所得稅不是按5%算的
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2020-06-12
老師.企業(yè)所得稅季報(bào)主營業(yè)務(wù)收入列填表報(bào)季報(bào)本年累計(jì)金額還是本期金額
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2018-10-22
居民個(gè)人小趙2021年取得工資收入100000元、年 終獎(jiǎng)金48000元(一次計(jì)入綜合所得),勞務(wù)報(bào)酬 收入50000元、特許權(quán)使用費(fèi)收入100000元、稿 酬收入40000元,公益性捐贈(zèng)20000元;基本費(fèi)用扣 除60000元,各項(xiàng)扣除合計(jì)25000元;小趙2021年己 預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅16750元。 請計(jì)算: (1)小趙2021年綜合所得收入額是多少? (2)2021年綜合應(yīng)納稅所得額? (3)2021年應(yīng)納個(gè)人所得稅額? (4)小趙2021年應(yīng)補(bǔ)交(退)多少個(gè)人所得稅?
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2022-12-13
在我國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的境外某企業(yè),2016年投資中國某居民企業(yè)債券,2017年取得不含稅利息收入200萬元,延期支付利息的不含稅違約金10萬元,債券轉(zhuǎn)讓所得20萬元,假設(shè)利息所得的協(xié)定稅率為7%,上述利息所得在我國應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元 債權(quán)轉(zhuǎn)讓所得為什么不算進(jìn)去?
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2023-10-12
您好,老師,咨詢一下,我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,保存不了,是怎么回事?
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2019-05-29
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表,我單位目前只涉及了業(yè)務(wù)招待費(fèi),暫時(shí)沒有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等其他,我想了解一下第第18欄利息支出有什么規(guī)定的限額嗎?
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2020-04-16
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中,103資產(chǎn)總額填的數(shù)是什么數(shù)?
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2020-05-19
我有個(gè)賬務(wù)處理沒有懂。如果2020年年終結(jié)賬計(jì)提企業(yè)所得稅,比如我全年計(jì)提了30萬。在2021年匯算清繳時(shí)我調(diào)增或調(diào)減了5萬。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?我之前做法是在2021年通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)這5萬的差異。這樣做有問題沒有,或者有其他更好的賬務(wù)處理方式嗎?
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2020-12-12
老師:公司是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),其中,原成本為10萬元,但實(shí)際上有發(fā)票的成本自有8萬元,那么我減少的2萬元成本,在《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》中第20行其他:我應(yīng)填的是什么數(shù)字
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2019-04-27
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表怎么填寫
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2019-04-01
老師您好,請問下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù),我算出的平均值是12.25,這要怎么填?
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2020-05-12
每個(gè)月都是0申報(bào),請問企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)應(yīng)該怎樣報(bào)?也是填寫0嗎
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2020-02-10
小規(guī)模居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)(A類)介質(zhì)申報(bào)這個(gè)怎么申報(bào)啊
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2018-05-16
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值是怎么算的啊
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2020-04-07
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