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深圳的單位,小規模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅,那現在第二季度還沒申報,企業所得稅要如何申報?預繳的稅如何扣除?計稅依據是什么?比例是多少?
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2017-07-20
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務發生時間?能舉例說明一下嗎? 1.會計上要做會計分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務發生時間是不是就不用申報增值稅,那會計上確認收入,季度企業所得稅申報時,利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
老師,所有者權益變動表,有一筆匯算2018年企業所得稅,以前年度損益調整2萬多應該記入這里面的哪個科目?。?/span>
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2020-02-14
老師好!我在電子稅務局里點擊并確定了2021年度企業所得稅年度關聯申報,后來不論我怎么操作都會出現關聯申報業務表,請問怎么取消關聯申報業務表?謝謝啦!
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2022-04-03
民辦非企業單位本期繳納以前年度所得稅,本期如何做賬
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2022-05-06
您好,我想問下民辦非企業單位本期繳納以前年度所得稅,如何做賬?
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2022-05-06
老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
符合條件享受稅收優惠三免三減半,前三年免稅和后三年減半是對該項目計算的企業所得稅嗎?不是企業所有當年度的企業所得稅吧?
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2020-04-20
我看到崇明開公司沒有企業所得稅,能個人所得稅代征,實現稅負最低。還說不用擔心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
請問年度企業所得稅應納稅所得額是1080000元,那實際應納所得稅額是多少需要怎么計算呢?
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2023-05-26
老師 我們增值稅和企業所得稅 稅負率都偏低。一時不想調整太高。 先調整哪個稅比較好?謝謝
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2020-04-02
所得稅年報A105010表,房地產特定業務納稅調整部分,這個表的邏輯關系,是不是只有以前年度填過“房地產企業銷售未完工開發產品特定業務計算的納稅調整額”部分(22-25行)才能填“未完工產品轉完工產品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
以前年度都為虧損,本年度預繳有企業所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報
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2022-05-11
老師,在申報季度所得稅時,我公司符合小型微利企業條件,本月有企業所得稅,我應該在哪個表格里填寫?
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2019-04-14
請問下申報本季度企業所得稅,成本票未收集齊是不就會產生所得稅,會計怎樣妥善處理,讓企業少繳稅
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2022-03-02
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業所得稅,在2018年12月沒有計提企業所得稅,在2019年1月繳納時怎樣做會計分錄呢?
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2019-04-09
老師,企業所得稅中關聯業務往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細表,支出明細表,期間費用明細表,
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2017-10-25
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元,發生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
年度企業所得稅匯算清繳時都要注意哪些問題?
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2017-02-21
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