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：(1)購(gòu)進(jìn)降壓藥原料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為100萬(wàn)元；支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為1.5萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)免稅藥原料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48萬(wàn)元；支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.8萬(wàn)元。(3)銷售降壓藥800箱，取得含增值稅價(jià)款960萬(wàn)元，沒(méi)收逾期未退還包裝箱押金22.6萬(wàn)元。(4)將10箱自產(chǎn)的新型降壓藥贈(zèng)送給某醫(yī)院臨床使用，成本3.2萬(wàn)元/箱，無(wú)同類藥品銷售價(jià)格。(5)銷售降糖藥400箱，其中300箱不含增值稅單價(jià)為1.4萬(wàn)元/箱，100箱不含增值稅單價(jià)為1.5萬(wàn)元/箱。已知：降壓藥、降糖藥增值稅為13%，成本利潤(rùn)率為10%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算甲制藥廠當(dāng)月銷售降壓藥增值稅銷項(xiàng)稅額(2)
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2023-11-13
增值稅年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，我年末增值稅余額如下 ： 借方： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 405,727.14 - 已交稅金 112,724.24 貸方： 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 488,398.85 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10,682.27
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2017-11-14
老師，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是借應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎？
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2018-12-20
報(bào)增值稅的時(shí)候，增值稅表一導(dǎo)入的銷項(xiàng)稅額是3695604.04，但增值稅主表銷項(xiàng)稅額卻是3695604.05，實(shí)際開出的5張?jiān)鲋刀惼变N項(xiàng)稅額和也是3695604.04，這種情況我該怎么辦
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2021-06-07
增值稅納稅申報(bào)表上的，上期留抵稅額應(yīng)該與財(cái)務(wù)軟件中的應(yīng)交增值稅-待抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額一致吧（我們應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目未啟用）
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2018-11-08
老師，上月有留抵進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅后，借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬(wàn)，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7萬(wàn)，實(shí)際交2萬(wàn)，如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2019-09-18
老師，您好，結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。老師，那如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2023-07-01
不超九萬(wàn)減免增值稅的分錄怎么做，是直接貸應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅嗎，還是先貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，
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2018-10-10
王老師，算增值稅的稅負(fù)的時(shí)候，是1-12月的已申報(bào)增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢？ 如果算已經(jīng)繳納的增值稅，那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
""現(xiàn)金折扣的計(jì)算不考慮增值稅“”我算題時(shí)到底是加增值稅還是不加增值稅?“”。現(xiàn)金折扣的計(jì)算考慮增值稅""我算題時(shí)到底是加還是不加?繞暈了。
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2019-11-27
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，是不是表示賬上有留抵的增值稅？還要不要進(jìn)一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2018-01-08
報(bào)銷：借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)／未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)／未交增值稅 貸：管理費(fèi)用（借方金額負(fù)數(shù)）
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2019-07-09
建筑企業(yè)9月份沒(méi)有發(fā)生應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，只有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。月末需要將進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-09-29
公司是小規(guī)模三月份代開了一張發(fā)票，中途作廢了，增值稅已經(jīng)扣過(guò)了，第三季度增值稅超過(guò)9萬(wàn)了，想抵扣，增值稅表抵扣三月份的增值稅填到那一欄呀
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2018-10-15
2024.12月末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額，到了2025.2月申報(bào)1月的增值稅需要計(jì)提1月應(yīng)繳納的增值稅，怎樣處理應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額？
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2025-02-10
一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，做帳應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅，應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
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2019-04-10
老師，小規(guī)模 季度 沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)是免增值稅的 平時(shí)在做賬的時(shí)候增值稅做了 后面免增值稅的時(shí)候怎么做呢 還是一開始做賬的時(shí)候就不做增值稅
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2018-10-31
老師 財(cái)務(wù)軟件中先要 繳納的增值稅時(shí) 先要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 才能做支付增值稅的賬務(wù)處理對(duì)吧？這個(gè)圖片是銀行對(duì)賬單增值稅付款 我怎么做會(huì)計(jì)分錄的呢？？？
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2020-04-14
2.收到紅光工廠投入的設(shè)備一臺(tái)，價(jià)值56900元，增值稅稅率13%，增值稅7397元。 借： 貸：
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2022-04-16
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時(shí)：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)：即借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
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