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假設(shè)賣(mài)一個(gè)商品成本是10萬(wàn),銷(xiāo)售價(jià)是18萬(wàn),五臺(tái)送一臺(tái)和直接15萬(wàn)一臺(tái),哪個(gè)方法更劃算(都開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票)
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2019-01-30
老師好,我們公司2018年9月分辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2019年2月份開(kāi)始營(yíng)業(yè),開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。現(xiàn)在辦貸款,銀行查出以下情況是怎么回事啊?幫忙解答,謝謝!
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2020-05-05
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅額怎么繳納
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2019-09-26
第一次開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有提供地址和電話,誤將開(kāi)戶(hù)行寫(xiě)到了地址欄處,這樣的話是不是發(fā)票不能抵扣認(rèn)證?
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2018-04-17
請(qǐng)問(wèn)老師:子公司從銀行貸款給母公司使用,并按銀行貸款利率向母公司收取利息,子公司能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?開(kāi)票的稅率是多少?
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2019-12-12
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售方欄次的銀行賬號(hào)沒(méi)有帶出來(lái),有什么影響,怎么辦
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2021-11-27
購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票怎么入賬
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2015-10-10
房地產(chǎn)公司增值稅怎么算,是用普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票稅款合計(jì)減去增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅 稅額對(duì)嗎?
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2019-09-07
請(qǐng)問(wèn),公司是建筑服務(wù)業(yè),2019年取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票比較多 ,12月也有預(yù)繳增值稅,企業(yè)按稅負(fù)申報(bào),把抵扣+預(yù)繳的稅合計(jì)后,應(yīng)納稅無(wú)法達(dá)到我司稅負(fù),所以:我是選擇少認(rèn)證發(fā)票抵稅呢?多余票放到后續(xù)月份認(rèn)證抵扣(不想認(rèn)證留底待抵扣處理),還是在增值稅附表4中,預(yù)繳增值稅本期實(shí)際抵減稅額調(diào)整金額,哪個(gè)操作更合理不引起稅局關(guān)注?
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2020-01-10
銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
您好老師,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售額是填開(kāi)票總額還是只填金額?
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2022-02-09
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶(hù)收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒(méi)進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開(kāi)據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開(kāi)出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
老師:公司二手車(chē)賣(mài)出后,我們基本戶(hù)收到車(chē)輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票8903.34另外開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車(chē)船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開(kāi)專(zhuān)票:借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車(chē)船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
為什么月初插上稅控盤(pán)自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了,我還沒(méi)報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
老師,我們已經(jīng)送貨到對(duì)方公司,但是還未收到錢(qián),我們還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走
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2016-11-30
是新注冊(cè)的建筑公司,現(xiàn)在還沒(méi)有資質(zhì),但是老板私下接了幾個(gè)小工程,需要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。現(xiàn)在可以開(kāi)嗎?
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2017-07-20
剛?cè)肼氁患覄倓?chuàng)的的公司,是營(yíng)銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的,水果蔬菜等的,不知道要是開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)稅率是多少
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2019-03-05
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