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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-13 14:15

你好!

對的。

佛系聽友在異鄉 追問

2019-07-13 14:24

這樣做完之后,我6月份的賬是不是不需要再做別的分錄了呀?然后就是15號報稅的時候去填  申報表附表四 減免稅款  明細表 主表23欄,都填 上280的數字

蔣飛老師 解答

2019-07-13 14:26

你好!

對的。

佛系聽友在異鄉 追問

2019-07-13 14:29

那我想問下,比如說我6月應交增值稅是1萬元。做了這個之后實扣就是9720元,可是我提附加稅的時候也是按1萬元計算來提取的。那我6月報附加稅扣款的時候會不會導致扣款的金額和提的不一樣。

蔣飛老師 解答

2019-07-13 14:35

你好!
會不一致的,應該按實扣9720元計提附加稅的

佛系聽友在異鄉 追問

2019-07-13 14:36

哦,好的,謝謝老師,還有就是,我下個月做這張“增值稅的扣款銀行回單時”,又要再做什么分錄呢?

佛系聽友在異鄉 追問

2019-07-13 14:37

因為,應交稅費——應交增值稅——減免稅額 。這個科目借方有余額?

蔣飛老師 解答

2019-07-13 14:46

你們是小規模納稅人?

佛系聽友在異鄉 追問

2019-07-13 15:09

一般納稅人

蔣飛老師 解答

2019-07-13 15:17

比如進項20000,銷項30000,抵減280
本月應交增值稅=30000-20000-280=9720

蔣飛老師 解答

2019-07-13 15:18

月末,做分錄
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)9720
貸:應交稅費-未交增值稅9720

蔣飛老師 解答

2019-07-13 15:18

次月交納
借:應交稅費-未交增值稅9720
貸:銀行存款9720

蔣飛老師 解答

2019-07-13 15:22

年末匯總做分錄
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額30000
貸:應交稅費——應交增值稅-進項稅額20000
應交稅費——應交增值稅——減免稅額280
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅9720

蔣飛老師 解答

2019-07-13 15:23

看一下,這樣就結平了。

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相關問題討論
您好,同學,您的分錄正確。
2020-07-29 16:11:01
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用 800     貸:銀行存款/現金 800 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 800 貸:管理費用 800
2017-07-26 23:12:48
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2017-04-11 10:22:21
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
這個完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58
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