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我們公司出售了使用的兩臺車，處置之后的損失計入了營業外，現在我申報年度所得稅，這個營業外支出該選擇哪個？
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2017-02-15
老師我們A公司是B公司的100%的股東，現在B公司股權全部轉讓了，B公司轉讓后有部分員工離職了，股東A公司同意B公司離職員工補償由A公司承擔這部分支出。我想問這部分支出1、是不是要在A公司申報個稅解除合同一次性補償金。2、這部分支出A公司做營業外支出并在年度所得稅調增這樣做對嗎？謝謝老師
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2023-02-07
老師好，我們企業上一年度預繳的企業所得稅多繳了，這種情況現申請辦理退稅還是先辦理匯算清繳？
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2022-03-11
你好老師！企業所得稅匯算清繳關聯業務往來年度報告申報這個表，小微企業是不是不用填寫，直接報送
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2023-03-13
年度企業所得稅匯算清繳上繳的所得稅，需要計提嗎？賬務處理是怎樣的
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2017-07-02
小規模納稅人應該怎樣計算企業所得稅納稅所得額，年度怎樣匯算清繳
1/1997
2019-12-20
老師，您好！
請問21年有十多萬的利潤，彌補以前年度后是虧損，今年12月的企業所得稅需要做分錄嗎？如何做？謝謝！
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2022-01-08
企業從小規模變為一般納稅人，同一納稅年度，企業所得稅怎么計算？
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2024-03-04
老師，請問一下，我們調整以前未開票收入，進入以前年度調整損益，請問要交企業所得稅嗎？但是本季度我們利潤表上是虧損的
3/1038
2020-01-10
請問老師以前年度調低成本，補繳企業所得稅，以及滯納金和罰款怎么做分錄
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2020-08-02
你好，公司以前年度有批存貨報損沒下賬，現在下賬是不是必須要轉出進項稅，然后還要交企業所得稅呀？
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2020-09-10
"農民專業合作社在企業匯算清繳的時候，也是免稅嗎？
因為在季度申報企業所得稅的時候，企業所得稅是免的"
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2023-03-13
個體戶平時都辦經營所得A表，要做年度匯繳申報嗎？
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2022-02-26
老師，我報企業所得稅申報失敗，給的提示是所得稅季度預繳申報（A類）申報數據已經存在，請勿重復申報！這個要怎么處理？
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2017-01-14
因2017年度最后一個月我繳納企業所得稅費用1049.45元，當時忘記計提了，本年利潤也忘記結轉了。后在2018年度1月份補計提借：以前年度損益調整1049.45 貸：應交稅費-所得稅費用1049.45；借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 ； 補結轉本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤；現在1月份我的資產負債表中未分配利潤（期末減期初）余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元，我應該怎么調整報表？
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2018-05-09
我想問一下，所謂的匯算清繳是不是就是年度企業所得稅？
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2019-04-22
2016年納稅調整后虧損14108.95，2017年納稅調整后虧損1717.63，合計可結轉以后年度彌補的虧損共15826.58，2018年至第二季度末共產生利潤6715.05，申報時系統自動補虧了，未交企業所得稅。第三個季度產生所得稅費用前的利潤為41994.87，本年合計48709.92，第三季度要交企業所得稅，以前做納稅調整只做的報表調整，賬未調過。具體分錄要怎么做？
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2018-10-08
老師:您們好!我公司未增值稅有個9萬多元的以前差錯，我們把未交增稅做了以前年度調整，減少了以前的利潤，想問一下如何做企業所得稅的賬務調整。謝謝!
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2019-10-27
老師，彌補虧損是在計算企業所得稅前，還是稅后？還是先彌補本年虧損，凈利潤去彌補以前年度虧損？
1/1993
2021-03-25
以前年度多交了6000多的企業所得稅，現在企業要注銷了，稅務局讓把多交的那個企業所得稅表調平了，企業自己不要這筆錢了，多交也認了，現在只想用最簡單的辦法注銷了。這個表要怎么調
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2018-09-19
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