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l老師您好，我們是小規模納稅人，一年有130萬的租賃費收入，沒有成本需要全額繳納企業所得稅，請問這一年的企業所得稅計算公式是什么？
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2023-11-23
老師，請問一下小規模納稅人去年未做企業所得稅計提，今年1月申報，銀行存款繳納了企業所得稅，并且享受了優惠政策，現在怎么做分錄呢？
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2020-04-15
企業所得稅現在年凈利潤不超過一百萬是按5%繳納，這個企業所得稅是一年一交的是嗎？但是申報是一個季度1??申報？公司是小規模納稅人
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2019-01-27
老師，請問小微企業現在的企業所得稅如何交呢？本年利潤在一百萬以下的，謝謝啦
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2021-12-10
請問一下老師，2022年是小微企業，2023.年報于2024.5月前匯算清繳，清繳后不是小微企業，請問一下2023年企業所得稅是按一般企業所得稅25%了，那2023年適用的六稅兩費政策減半的要補交嗎？
是這么理解嗎
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2024-01-02
剛發現2017年度有筆分錄交個人所得稅就只是做了借：應交稅費-應交個人所得稅 6158 貸：銀行存款 6158 一直未計提該筆稅金，導致應交稅費-應交個人所得稅借方金額一直留存這筆款項，現在可以如何操作呢？能2019年三月計提這筆稅金嗎？
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2019-03-06
老師好，我們發現4季度的稅金及附加計多了，不想改四季度報表了，擔心修改申稅務局再讓補稅滯納金啥的，請問實務中這部分能在企業所得稅匯繳申報時調整一下不，放到哪張表里合適呢？謝謝
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2022-03-07
老師，企業所得稅季度預繳未申報，金稅盤是否可以清卡了？因為公司著急開票
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2020-07-07
所得稅月(季)度預繳納稅申報表（第四季度） 和 企業所得稅年度申報表的利潤不一致有關系嗎？
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2018-01-11
?老師，我公司是貿易商行個人獨資的，不交企業所得稅，是要交個人所得稅的，那么繳納企業個人所得稅時，如果做會計分錄？
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2016-04-11
我是小規模納稅人，2019年第四季度未申報企業所得稅，現在申報2020年企業所得稅，提示上期未申報。導致本期也不能申報，這種情況該怎么處理？
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2020-04-15
收到稅局信息企業所得稅匯算清繳數據中的“工資薪金賬載金額”與金稅三期個人稅收管理系統的個人所得稅“個稅工薪收入額”有差異要怎么處理呢？
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2018-12-06
我公司是小規模的物業公司，我公司的企業所得稅是按季用收入*0.1*0.25去計算申報繳納。增值稅、增值稅附加是也是按季計算申報繳納。那么我想知道的問題有如下兩點：
1.我公司已經是按季計算申報并繳納了企業所得稅，請問到了年末計算利潤的時候，如果公司是有利潤的話，還需要申報和繳納企業所得稅或個人所得稅嗎？
2.我公司的稅是核定征收的，每一種稅都是定了公式的，請問我公司的費用支出多與少，支出有無發票，跟我司的稅費多少還有關系嗎？是什么樣樣的關系，可以給我指出一下嗎？
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2016-11-12
老師個體這個月需要繳納增值稅，附加稅，還要繳納企業所得稅和個稅，個人所得稅企業生產經營是嗎
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2020-04-22
老師：分公司注銷，清算后資產處置損益是0，負債處置損益是0，剩余財產是6.1萬，實收資本是5萬，請問需要繳納企業所得稅和個人所得稅嗎？如何計算？
清算后本年利潤需要轉到未分配利潤嗎？
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2019-07-04
小規模納稅人企業所得稅季報彌補以前年度虧損如何填報？
1/4112
2019-04-09
小規模納稅人，上年度有企業所得稅未計提我應該怎么處理
1/1306
2019-03-29
一般納稅人當月盈利，當年盈利，累計虧損，需交企業所得稅嗎
1/2289
2021-05-17
老師，A公司以公司的名義入股B公司，B公司當年盈利，打算進行分紅，問題：1、A公司收到的這一部分投資分紅不用繳納企業所得稅，是嗎？ 問題2：如果企業A把收到的投資分紅在對股東進行分紅，是不是股東要繳納個人所得稅20% ？ 問題三：B公司盈利的部分必須先繳納企業所得稅，然后才能對A公司進行分紅，對嗎？麻煩老師三個問題分開答疑一下，謝謝
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2021-07-01
老師申報企業所得稅月（季）預繳納稅申報表a類，是否繳企業所得稅看的是本年累計的利潤總額還是本期金額的利潤總額
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2017-01-14
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