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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-29 15:43

你好，補計提就是了 
借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業所得稅

畫筆 追問

2019-03-29 15:46

我是小規模，好像不走調整以前年度損益吧

鄒老師 解答

2019-03-29 15:47

你好，補計提上年的所得稅費用，不可以直接通過所得稅費用科目核算，而應當通過以前年度損益調整科目 
如果是執行的小企業會計準則，沒有這個科目，你可以通過利潤分配——未分配利潤科目核算

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相關問題討論
您好，小規模納稅人的企業所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業實際執行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業利潤100萬以內的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據這個填寫所得稅申報表申報，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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