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送心意

鐘存老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-15 11:21

借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

我是你的大哥哥 追問

2020-04-15 11:23

那享受的優(yōu)惠政策怎么提現(xiàn)呢?

鐘存老師 解答

2020-04-15 11:24

直接按照享受后的所得稅金額進(jìn)行計(jì)提

我是你的大哥哥 追問

2020-04-15 11:24

不用管這個(gè)減免的嗎?

鐘存老師 解答

2020-04-15 11:25

你按照減免后的所得稅計(jì)提

我是你的大哥哥 追問

2020-04-15 11:28

那我去年也沒有計(jì)提盈余公積這些,怎么處理呢?

鐘存老師 解答

2020-04-15 11:32

盈余公積今年補(bǔ)提就行

我是你的大哥哥 追問

2020-04-15 11:34

年底補(bǔ)提嗎,補(bǔ)提基數(shù)是按照這個(gè)所得稅嗎還是今年底的?
通過以前年度損益調(diào)整,還需要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?怎么調(diào)整?

鐘存老師 解答

2020-04-15 12:17

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:提取盈余公積
借:提取盈余公積
貸:盈余公積

我是你的大哥哥 追問

2020-04-15 12:24

補(bǔ)計(jì)提的基數(shù)是以什么基數(shù)來(lái)的呢

鐘存老師 解答

2020-04-15 12:25

按照你當(dāng)年的未分配利潤(rùn)計(jì)算
如果有稅后虧損
按照抵減虧損后的余額計(jì)算

我是你的大哥哥 追問

2020-04-15 12:31

就是2019年的未分配利潤(rùn)來(lái)計(jì)提盈余公積嗎?

鐘存老師 解答

2020-04-15 12:32

就是2019年的未分配利潤(rùn)來(lái)計(jì)提盈余公積

我是你的大哥哥 追問

2020-04-15 12:32

好的,謝謝老師

鐘存老師 解答

2020-04-15 12:32

不客氣,祝您工作順利

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