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老師 年終計算企業所得稅 是先計提企業所得稅 再結轉損益嗎?還是先結轉損益再計提所得稅
1/1043
2020-01-09
l老師您好,我們是小規模納稅人,一年有130萬的租賃費收入,沒有成本需要全額繳納企業所得稅,請問這一年的企業所得稅計算公式是什么?
1/189
2023-11-23
老師,請問一下小規模納稅人去年未做企業所得稅計提,今年1月申報,銀行存款繳納了企業所得稅,并且享受了優惠政策,現在怎么做分錄呢?
1/903
2020-04-15
企業所得稅現在年凈利潤不超過一百萬是按5%繳納,這個企業所得稅是一年一交的是嗎?但是申報是一個季度1??申報?公司是小規模納稅人
2/2383
2019-01-27
我想問一下報企業所得稅,這個所得稅要交多少和金稅盤上開的票有什么比率沒有
1/705
2019-07-11
老師您好!我家用的是小企業會計準則,2019年企業所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業所得稅5萬元,這筆退稅怎么做分錄?
1/1786
2020-07-09
老師稿酬所得是企業可用現金支付款項里的個人勞務報酬嗎
1/688
2018-11-28
小規模企業沒有核定個人薪金所得稅那是不是可以不用申報
3/618
2019-07-11
金額是540,開普票還要多收我們8%的點,,,這個普票是可以低企業所得稅的是吧。。。企業所得稅是25%個點是吧
1/838
2017-11-24
企業所得稅的計提金額怎么算
4/638
2022-01-18
境內企業支付給非居民企業的傭金,怎么交企業所得稅
1/2558
2019-11-06
企業所得稅預繳按不含稅開票金額嗎?180萬/1.03*25%*20%*50%
2/510
2022-09-26
老師,全年虧損24萬,調增4萬,前兩個季度預繳了9400元企業所得稅,請問退稅金額怎么算
11/500
2023-11-16
收到一筆30年的租金三百多萬,收到錢就開完發票出去了,按360個月分期確認收入,現在申報企業所得稅季度表,跳出提示說“收入累計小于開票金額的70%”,會有稅務風險嗎
1/113
2024-10-09
老師,我想問下,對外付傭金,備案之后,是否要交企業所得稅
1/983
2016-12-08
房地產公司實際情況企業按預計毛利額多交了企業所得稅,房地產匯算清繳時(土增已清算)主表只帶出了當年2018年預繳得企業所得稅,但是2018年之前已預繳的企業所得稅填哪里
1/1784
2019-05-20
小規模納稅人年銷售額在100萬以下,是不是按利潤總額的一半計算企業所得稅應納稅所得額?
1/2806
2019-01-06
所得稅月(季)度預繳納稅申報表(第四季度) 和 企業所得稅年度申報表的利潤不一致有關系嗎?
1/2849
2018-01-11
我公司是一般納稅人,2016年12月沒有計提所得稅(200),2017年1月交了所得稅,5月發現這個情況,補計提所得稅,現在國稅申報表與賬上所得稅費用不一致(相差200)。2017年1月交的所得稅是2016年還是2017年的?我企業所得稅報表中所得稅費用是以2017年國稅申報系統中(1000)為準還是以財務賬(1200)為準?
1/620
2018-01-15
老師,個人所得稅退稅條件是年收入6萬內全退,6萬-9.6萬內怎么退
1/347
2024-01-09
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