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星海會計師事務所接受委托對A股份有限公司20×8年度財務報表進行審計。注冊會計師于20×9年3月18日完成了審計工作,按審計業務約定書的要求,應于20×9年3月28日提交審計報告。A公司20×8年度審計前的利潤總額為120萬元。注冊會計師確定的財務報表層次的重要性水平為10萬元。現假定存在以下幾種情況: (1)A公司在20×8年度變更了發出存貨的計價方法,并在財務報表附注中作了充分披露。注冊會計師認為變更是合法和合理的。 (2))A公司尚未償還在20×8年度到期的260萬元債務,未償還債務和可能的影響均已恰當列示在財務報表附注中。 (3)在財務報表日至審計報告日之間,A公司生產設備發生了火災,但并不影響公司的正常經營,A公司已將其作為期后事項恰當披露。根據注冊會計師的判斷,該事項對財務報表使用者理解財務報表至關重要,但在本期財務報表審計中不是重點關注過的事項。 (4)對應收賬款項目進行函證時,其中對余額為16萬元的客戶B公司的函證未收到回函,注冊會計師運用其他審計程序搜集了充分、適當的審計證據。 (5)A公司利潤總額中的70%是由其境外子公司提供的,注冊會計師無法赴國外對子公司的財務報
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2020-06-03
我所在的公司為甲公司,法人是小老板,乙公司的法人是小老板的爸爸的,甲公司10月份開了一筆47877.64元的稅票給湖南的客戶,由于合同到期,從新簽合同的時候由甲公司變更為乙公司,但是9月份的銷售是算在甲公司的。現在商場那邊說要我們出一個函件,大致意思是乙公司允許打款給甲公司,才能給我結款。請問我該怎么寫呢?
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2014-10-15
老師,比如去年6月之前(含6月)每月租金789321.17元,7月之后每月租金為82878.78元,每月25號付下月租金,像圖片里的回款日期和金額,去年2月25日開始就一直未能足額交齊,按違約金=逾期天數*剩余未付租金*0.3%,怎么設置函數計算呀,而且涉及其中有跨月的,比如3月25日的4萬就包含上月租金及下月租金就是要拆分成兩個月租金
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2023-02-08
老師,我公司是一家建筑勞務公司,業主打工程款750萬元,但要求我們先開發票過去,其中有200萬是交農民工工資保證金,打到農民工工資專戶里不能動的,還有120萬的銀行保函,其余的才是能收到的工程款,請問我已開出750萬的發票,但實際未收到750萬工程款,中間差了320萬,確認收入可以不確認已開出票的750萬嗎
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2019-10-31
老師,我公司是一家建筑勞務公司,業主打工程款750萬元,但要求我們先開發票過去,其中有200萬是交農民工工資保證金,打到農民工工資專戶里不能動的,還有120萬的銀行保函,其余的才是能收到的工程款,請問我已開出750萬的發票,但實際未收到750萬工程款,中間差了320萬,確認收入可以不確認已開出票的750萬嗎
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2019-10-29
請問老師,應付賬款表的金額我想知道有沒有逾期, 現在表格的形式為:上年累計余額+本月發生應付金額-本月付款金額=最后的余額, 但是這樣是一個累積余額,看不出是在哪一月逾期了, 圖一 有一種方法,就是直接在應付金額這一列減去付款金額這樣一直減減,這樣太耗時間了, 圖二 怎么用函數公式做?求解答,謝謝!
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2021-01-02
老師,您好,請問用什么函數可以快速匹配地查找到己收回款,具體公式如何操作?請看例子及圖片 例:某公司在5月應收B2李明3000元,但只收回2500元,末收500元,后來在6月收回500元,就在E4未收欄注明了-500元代表己收回沖數。請問我在F列應輸入什么工式可以很快地找到首次記錄數,并在匹配處顯示ok,煩請老師幫忙解答。
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2019-07-08
(2)為保證審計計劃的嚴肅性,審計計劃確定下來,在執行中就不能作出任何的修改 (3)承接一個新客戶之前,如果被審計單位不同意前任注冊會計師作出答復,或限制答復的范圍,則后任注冊會計師應拒絕接受業務委托。 (4)甲公司于2019年關閉了公司下設的辦事處,并注銷了其銀行賬戶,因此不再函證該銀行賬戶
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2022-04-20
甲會計師事務所在對以下公司進行2019年度財務報表審計,假定不存在其他問題, 請指出單獨存在以下情況時可能發表的審計意見類型,并簡要說明理由。 (1) 發現乙公司2018年12月31日的應收賬款余額670萬元,其中150萬元應收賬款, 由于乙公司未能提供債務人地址,無法實施函證以及其他替代審計程序。而該公司財務報表
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2020-07-01
你好, 最近收到稅務局涵調。我公司主要是做國內貿易,我客戶是外貿出口,需要退稅。我公司有開具發票給他公司,然后收到了我這邊稅務局的函調。 但是我公司工人工資,房租,水電 ,供應商的交易都是沒有開具發票的 ,這樣的情況我改怎么提供資料給稅務局,或者有什么挽救措施.這樣會不會被稅務局查賬,或者是不是要交罰款
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2019-10-13
公司去年投資了A公司,A公司近期發來函件,表示股改后股本總額增加100萬,公司應確認的股利、分紅收入金額為5萬。因股改增后股本總額增加,對方提出的5萬的股利、分紅,沒有銀行收款往來,直接作持續投資。目前沒有合同,也沒有協議。我判斷為這是直接投資合同下的投資收益。您看這種情況,是否需要交印花稅呢?
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2018-09-05
老師你好,我是A公司,對B公司開具了一張50萬元的專用發票,我公司也是小規模納稅人,但這張票是幫C某代開的(實際收款 人是C某),結果B公司要A開票的同時寫一分委托付款的函,意思就是要B公司直接付款給C某,不經過我A公司,我想這個帳務怎么平呀?即:A、B二家公司怎么平帳?麻煩寫出平帳的會計科目,謝謝!
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2020-11-23
老師,跨法人是不是只有固定資產和原材料等要通過出售、開票等形式呀,其他的例如職工教育經費、資金占用費、保函手續費這些都可以轉,有什么明確的區分嗎 就是兩個獨立法人之間,什么是可以直接轉賬,什么是必須開票進行轉賬的呢 是只有涉及到資產轉移的才需要視同銷售開票處理嗎,債權債務的這些都不用
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2022-03-30
《國家稅務總局關于貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號)第八條規定,對從事股權投資業務的企業(包括集團公司總部、創業投資企業等),其從被投資企業所分配的股息、紅利以及股權轉讓收入,可以按規定的比例計算業務招待費扣除限額。這里是指:投資企業,以投資收益為主營業務收人的企業,是嗎?
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2021-11-18
老師好,算幾件工資我們沒有軟件計算直接每天手工做,比如1.1*1.2的窗戶單價十元,1.8*2.5的窗戶單價15元,2.1*3.2的亭子單價50元,2.5*2.9的廁所單價80元,每個月都是固定單價和固定的產品,只是每天做出的產量不同,用什么函數公式可以不用每天一個個輸入單價呢,這個很頭疼啊每天那么多單價要輸進去,謝謝老師!
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2019-04-13
一個企業A擬出借100萬給企業B,用于采購企業C的產品,A擔心B收到借款后挪作他用,不采購指定產品,經我建議由A直接與B簽借款合同,明確用途,并約定由A直接付給C,同時B公司向C公司發函,告知C公司,應付貨款由A代為支付,貨款發票由C開給B。這項經濟業務A、B、C公司各如何進行會計處理呢
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2019-01-16
老師,我公司是一家建筑勞務公司,業主打工程款750萬元,但要求我們先開發票過去,其中有200萬是交農民工工資保證金,打到農民工工資專戶里不能動的,還有120萬的銀行保函,其余的才是能收到的工程款,請問我已開出750萬的發票,但實際未收到750萬工程款,中間差了320萬,確認收入可以不確認已開出票的750萬嗎
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2019-10-29
老師好,供應商在2022年開出2873000元發票給我們,我們支付了536200元,我公司年末應付款余額是2336800元,年末供應商發出企業詢證函,往來款部分是這樣標示的,應收貴單位款是2573101.89元,開票應收款2584800元,暫估應收款是-11698.11元,2584800+(-11698.11)=2573101.89元,我咨詢了對方的審計公司,審計公司說是質保金,那我應該怎樣跟對方對賬,我作為應付方,我需要計提質保金嗎
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2023-04-13
老師,您好!我們出口的客戶公司名稱變更了,但是出口的資料已經全部做好也已經報關出口快到港了,由于對方海關抽檢,客戶要求把商業發票、提單和電放單全部改成變更后新公司的名字,對方公司只給了我們一份開票名稱變更的通知函。請問如果我現在變更了,會影響我出口退稅嗎?貨款是舊公司名稱匯過來的
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2019-06-25
AA公司擬向銀行申請長期借款,用于建造一新廠房,借款金額100000元,銀行貸款利率為8%,借款年限為4年,有三種還款方式: (1)每年年末還25000元本金及所欠利息;(2)在4年中每年末等額償還; (3)在第4年末一次性全部還本付息。要求: (1)在“第1題”表頁設計表格分別利用函數計算每年到期償付、每年到期尚欠本金及4年總付款額
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2023-10-30
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