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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-04-13 15:34

同學你好
這個需要計提的

黃謙 追問

2023-04-13 15:38

請問老師,我按什么基數計提質保金,我作為應付方,為什么要計提

樸老師 解答

2023-04-13 15:45

同學你好
你不用計提
你只需要扣的做往來科目就可以

黃謙 追問

2023-04-13 16:05

老師好,我年末余額2336800就不用動了吧,對方的余額是那樣,對不上就對不上,是吧

黃謙 追問

2023-04-13 16:07

那對方提的這個質保金是針對開給我方發票的嗎

樸老師 解答

2023-04-13 16:11

同學你好
對的
開給你們發票

黃謙 追問

2023-04-13 16:12

那這樣,我應該怎么對賬,對哪個數

樸老師 解答

2023-04-13 16:19

同學你好

直接開就可以了

樸老師 解答

2023-04-13 16:19

你做往來就可以了

他給你開全額的
不付的部分做往來

黃謙 追問

2023-04-13 16:48

那我應該怎么對賬,按對方詢證函上的數,跟我是對不上喔

樸老師 解答

2023-04-13 16:52

同學你好
為啥對不上呢

黃謙 追問

2023-04-13 17:12

不知道,我再跟對方核實一下,謝謝老師

樸老師 解答

2023-04-13 17:19

好的
滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個需要計提的
2023-04-13 15:34:31
貴公司欠(驗收款100萬)與欠貴公司(50萬質保金)
2022-02-17 16:50:35
同學好 貴公司欠100萬,欠貴公司0
2022-02-17 16:54:13
不一定的 比如你提前收錢,借銀存貸預收賬款這個也是往來的
2019-09-28 21:44:58
你好,可以是其他應收款的啊
2020-05-20 11:25:20
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