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次年1月補(bǔ)計(jì)提上年四季度的所得稅,是不是需要通過以前年度損益調(diào)整科目?
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2020-05-07
收取了租賃車輛被損的停運(yùn)費(fèi),需要開發(fā)票嗎?是否需要報(bào)稅?
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2023-03-14
我現(xiàn)在報(bào)19年的年度所得稅,分錄怎么寫呢用所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整呢
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2020-05-12
我公司今年補(bǔ)交2017年所得稅 我5月份做的科目是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,剛剛聽說應(yīng)該從以前年度損益調(diào)整做 我這種是不是不對
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2018-07-09
老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時(shí)候,補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動(dòng)表里哪一列填列?
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2019-05-27
老師您好,請問企業(yè)收到去年的所得稅退稅,必須要走以前年度損益調(diào)整這一科目嗎?
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2022-03-23
老師您好,請問企業(yè)收到去年的所得稅退稅,必須要走以前年度損益調(diào)整這一科目嗎? 可以不通過這個(gè)科目嗎?
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2022-03-23
以前年度損益調(diào)整貸方有230萬對企業(yè)所得稅納稅調(diào)整有影響嗎?
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2022-01-01
老師請問一下19年計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)金,但是在2020年才發(fā)放,所得稅匯算時(shí)要全額調(diào)增19年計(jì)提的獎(jiǎng)金嗎?以前年度損益調(diào)整科目是不是只是用于會(huì)計(jì)上的差錯(cuò)更正的,不參與所得稅匯算?那么如果2020年用了以前年度損益調(diào)整科目在匯算19年所得稅時(shí)也不能稅前扣除屬于19年的費(fèi)用?只是會(huì)計(jì)上來說利潤減少了而已?
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2020-02-25
你好,跨年度損益類科目錯(cuò)了,金額不大5000以下,是否還需需要通過以前年度損益調(diào)整科目訂正呢?如果是的話,那還涉及到了企業(yè)所得稅去年都交了。訂正后不是要退了么,那分錄如何處理呢?
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2023-08-31
在2017年度通過以前年度損益調(diào)整科目,補(bǔ)提上一年的企業(yè)所得稅,那以前損益調(diào)整金額是放在一列填寫嗎,同時(shí)我上一年所有者權(quán)益數(shù)據(jù)要不要調(diào)整
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2018-03-23
老師好,22年四季報(bào)稅后我們申請改了報(bào)表,所在是所得稅計(jì)提是對的,報(bào)稅多了3月退稅到賬,這個(gè)如何做賬,要入以前年度損益調(diào)整嗎,可是計(jì)提數(shù)是按改后的報(bào)表計(jì)提的是對的
1/202
2023-06-16
老師 我有一筆分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 結(jié)果貸方被我記成了所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在怎么辦 可以直接改賬嗎?影響利潤嗎
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2020-06-12
你好,老師,我剛剛才發(fā)現(xiàn)自己有個(gè)分錄做錯(cuò)了,一月份的分錄,去年第四季度忘了計(jì)提所得稅了,然后我把他計(jì)提到今年一月份了,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整的,我忘了用了,直接做了計(jì)提,我剛剛怎么看所得稅費(fèi)用都不對,正常來說,所得稅費(fèi)用應(yīng)該是只有第一季度的,或者第一季度與第二季度的總和
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2021-07-14
屬于2018年第四季度交的企業(yè)所得稅費(fèi)用在2019年1月繳納,忘了把這筆所得稅費(fèi)用計(jì)入2018年了,這筆所得稅費(fèi)用計(jì)入2019年是要用以前年度損益調(diào)整科目還是直接用所得稅科目呢?
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2019-04-05
補(bǔ)繳20萬企業(yè)所得稅,走以前年度損益調(diào)整月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),走所得稅費(fèi)用的話能沖減當(dāng)期的利潤總額嗎,也就是說凈利潤可以是負(fù)數(shù)這樣做合適嗎
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2016-06-02
您好,我19年繳納的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,在2020年1月2補(bǔ)提,需要做到以前年度損益調(diào)整嗎還是直接計(jì)提所得稅?
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2020-02-21
已計(jì)提所得稅,但實(shí)際不用交納,現(xiàn)在重回,因跨年,是不是要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,借應(yīng)交-應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整
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2017-01-12
小規(guī)模以前年度損益調(diào)整科目,要調(diào)整19年企業(yè)所得稅報(bào)表需要填入哪一欄
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2020-04-09
老師,去年12月份,我沒有預(yù)提企業(yè)所得稅,但是稅是交了的,現(xiàn)在拿到交稅的單子,我要用所得稅費(fèi)用科目還是以前年度損益調(diào)整?
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2022-02-14
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