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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-31 17:03

你好,如果是匯算清交之后發生的,可以用當年的損益來做,不用做1000年度損益調整。

明亮的奇跡 追問

2023-08-31 17:14

我的損益科目涉及主營業務收入,如果直接做那不是本年主營業務收入也不準了呀

郭老師 解答

2023-08-31 17:23

對的,是的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了

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相關問題討論
你好,不需要的,只需要結轉到利潤分配——未分配利潤的期末余額
2017-06-12 16:16:57
你好,如果是匯算清交之后發生的,可以用當年的損益來做,不用做1000年度損益調整。
2023-08-31 17:03:23
你好,是的,是這樣的
2022-03-10 13:31:14
同學你好,是不可以的;
2021-12-24 10:30:42
您好,調整以前年度損益調整的分錄是什么,調整原因是什么?
2021-04-15 08:49:12
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  • 應發工資:61465個人社保:3759.04,單位社保:26838.62

    1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應付職工薪酬-工資61465 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保26838.62,其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

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