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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-05-26 19:41

你好,現在的調整分錄是

借:以前年度損益調整—營業外支出
貸:以前年度損益調整

子春 追問

2023-05-26 19:46

這筆調整分錄,我需要在2022年的年報上體現出來嗎?如果需要的話,是同時修改年初數和年末數嗎?

鄒老師 解答

2023-05-26 19:47

你好,這個不需要在2022年的年報上體現

子春 追問

2023-05-26 19:52

可是不改年報的話,在匯算清繳里直接填這筆營業外支出,會提示與年報不符,這個怎么處理吖

鄒老師 解答

2023-05-26 19:54

你好,這個是2022年補交2021年所得稅產生的滯納金,而不是2021年的,是這個意思嗎? 

子春 追問

2023-05-26 19:54

是的哈,補交2021年所得稅產生的滯納金

鄒老師 解答

2023-05-26 19:55

你好,那就需要在2022年  匯算清繳   營業外支出體現的。

子春 追問

2023-05-26 19:58

好哦,因為系統提示,(匯繳)利潤總額需要和年報一致,那我現在更改年報,就是同時修改資產負債表、利潤表的年初數和年末數嗷?

鄒老師 解答

2023-05-26 19:58

你好,是的,是這樣的

子春 追問

2023-05-26 19:59

對了,在做年報時,以前年度損益調整是不是都要直接修改年初數

鄒老師 解答

2023-05-26 19:59

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調整來調整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調整損益類科目會使用到以前年度損益調整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調整做的是修改以前年度損益類科目產生的錯誤,待處理財產損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項需要調整,就需要通過以前年度損益調整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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