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請問老師,想開一個加油站,買了土地是入了無形資產(chǎn)-土地使用權(quán),那么后續(xù)開業(yè)前費用,比如勘探費、消防檢測費、站房罩棚工程監(jiān)理服務(wù)費安全評價費、指示牌、材料等等,應(yīng)該入什么會計科目,如果是在建工程,之后在什么時候在建工程開始結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目,如果是開辦費,可以直接入嗎,后續(xù)還要結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎?這個問題困擾我很久,麻煩老師特意指導(dǎo)一下學生,非常感謝
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2021-07-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會計利潤1000萬元當年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會經(jīng)費25萬元、發(fā)生職工福利費150萬元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費30萬元。 (2)銷售費用含當年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費用中含當年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費40萬元。 (4)營業(yè)外支出中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈給扶貧幫扶對象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
企業(yè)法人收到勞動監(jiān)察發(fā)來的短信,要求在6月30日前完成19年勞動保障網(wǎng)上年審工作,請問 1、2019勞動保障網(wǎng)上年審就是社保年審嗎? 2、如果單位沒有交社保,還需要進行勞動保障網(wǎng)上年審嗎?若年審企不是暴露了企業(yè)沒交社保的問題? 3、若單位只交了養(yǎng)老和工傷,其他沒交,是如實填寫還是? 4、如果如實填寫會給企業(yè)帶來什么不好的影響嗎?
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2020-06-24
營改增后,農(nóng)民工工資每月通過“勞動保障監(jiān)察信息化管理系統(tǒng)”,由施工單位直接發(fā)給每個農(nóng)民工個人,這樣的涉稅問題。如果按職工薪酬的話,要簽勞動合同,公司為其購買社保,還要代扣代繳個人所得稅,農(nóng)民工本身流動性大(可能做一個月或者幾天就走了),這樣怎么買社保,農(nóng)民工每月收入超3500元,但他們不會愿意交稅,這些問題,公司要怎么做呢
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2018-12-13
我們單位什么有關(guān)建筑方面的資質(zhì)都沒有,跟其他公司合作方式也不同,主要有兩種: 1.跟一個土建公司合作、設(shè)計公司、勘察公司合作,組成聯(lián)合體投標,由土建作為牽頭人對接招標單位。我們負責主要材料的采購及安裝,現(xiàn)在幾家都把發(fā)票開給牽頭人公司,A.老師我想問這個屬于掛靠么?自己感覺不屬于。B.現(xiàn)在牽頭人公司要扣我們按4%,說是他們的稅負高,行業(yè)稅負2%,但當時談的時候沒有,想問他扣的合規(guī)么?我應(yīng)該怎么做賬呢?C.我們是收到什么樣的發(fā)票給他們開什么樣的么?收13點開13個點的,對么? 2.跟另一家單位合作,他們提供主要材料及土建,我們負責其他小型設(shè)備的采購及部分裝修工程,現(xiàn)金流也是招標單位給他們,他們再給我們,開票流是我們開給他們,A.想問的是我們接到的發(fā)票什么稅率都有,但是只給他開了9點的票,我們這樣做合規(guī)么?是不是應(yīng)該分開呢?設(shè)備13個點工程款9點 B.如果全開9個點的票,是不是就表明設(shè)備都留在我們賬上啦,會引起稅務(wù)預(yù)警,我們應(yīng)該怎么辦呢?
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2020-05-11
老師 我們公司是建筑公司,有個項目是電力項目。合同上面寫的是委托我們公司提供四川榮縣供電公司2022年計量箱安全隱患整治服務(wù),甲方委托業(yè)務(wù)事項:計量箱外殼修復(fù)、清潔、計量箱門修復(fù)、觀察窗修復(fù)、鎖具修復(fù),還有計量箱體掛接傾斜度整治,箱內(nèi)線路整理?。但甲方簽訂的合同稅率寫的6,能開到現(xiàn)代服務(wù)6%的稅率嗎,還是開到維修13%里面呢
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2022-12-08
長安公司于華聯(lián)公司 2020年有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售育品收入為200000元;應(yīng)收賬款第初余額50000元,期末會額 15000元:本察預(yù)收貨款6000元, (2)本年度男象行存款支付購買原材料價款 60000 元,購買工程用物資價數(shù)30000 元,文付原材料預(yù)付貨款10 000元. 計算: (1)“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)會”項目的全額. (2)“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)全”項目的會額.
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2021-12-31
老師,我們是12月19拿到營業(yè)執(zhí)照,12月底完成稅務(wù)報道。結(jié)果是20年開始報稅,季報。小規(guī)模。 那我19年12月有約8-10萬的差旅費,是市場考察。 這個費用記在12月?lián)p益里?在20年里稅務(wù)認這費用嗎?抵20年的未來收入。稅務(wù)會認可19年的費用吧。可以補虧今5年內(nèi)的。 還是把12月費用的計入長期待攤費用開辦費,20年攤銷在損益開辦費。那種方法比較好。
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2020-01-16
老師您好,我想咨詢哈,一個老板做的一個公司一個個體工商戶,企業(yè)辦來的目的是,為了拿到開礦許可證,應(yīng)對安監(jiān)察局和環(huán)保局,開采出來的砂石在稅務(wù)這邊是由個體工商戶來上稅,昨天地稅局去到的場地上,看見他自己記的那個流水帳了,發(fā)現(xiàn)他的實際開采量大于我申報的這個數(shù)據(jù),今天叫我去,叫我們先自查哈,下星期拿去,我該怎么辦
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2016-12-09
老師,請問公司股東,小規(guī)模公司,為了開公司之前發(fā)生的所有開支,50000多 其中票據(jù)合理15000 其余統(tǒng)統(tǒng)是不合規(guī)的,因為前期為了考察場地 拉攏資金等等,公司還未注冊,所以開票是開的其他單位的,是否可以把無票的部分做白條,所有股東同意簽字,因為票據(jù)不合理高達37000左右了 這樣處理還需要繳納個稅嗎?本來實際發(fā)生就是公司產(chǎn)生的費用。
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2020-10-12
公司情況:前年一般納稅人轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人, 公路勘測設(shè)計服務(wù)行業(yè)。 去年12月補繳了一筆17年的企業(yè)所得稅126462.72元,所做分錄借:利潤分配-未分配利潤126462.72, 貸:銀行存款126462.72, 沖銷17年發(fā)票,借:應(yīng)付賬款256000, 貸:利潤分配-未分配利潤256000. 然后今年的資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤勾稽不正確了,我也上網(wǎng)查過一些,怎么算都算不對,我就想知道,是不是這個分錄做錯了,然后要怎么辦呢?[圖片]
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2022-04-08
籌建期,工業(yè)企業(yè),因為建工廠發(fā)生的一系列成本,比如巖石勘測,環(huán)評付款,土方回填,臨時電,水,1先付款一部分計入啥科目?預(yù)付賬款嗎?2發(fā)票開來了,款還未付完,需要根據(jù)收到發(fā)票的時間做借在建工程,貸預(yù)付賬款.(之前付的)再沒付的掛個應(yīng)付賬款?還是其他應(yīng)付款?認為做應(yīng)付比較合適,雖然不是司的經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,但是感覺做其他應(yīng)付款怪怪的,而且與預(yù)付賬款不對應(yīng)。
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2019-04-08
二、自覺加強對專項資金使用的管理,嚴格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度和會計核算辦法, 自覺接受財政、審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查。獎勵資金主要用于本企業(yè)的自主創(chuàng)新、 技術(shù)研發(fā)、擴大生產(chǎn)、品牌創(chuàng)建和市場開拓等生產(chǎn)經(jīng)營活動,不得用于人員工資及購 買車輛等消費性支出。 對于以上這種政府獎勵補貼,在收到款項時怎么做分錄?使用時怎么做分錄?用來購買生產(chǎn)設(shè)備的
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2020-05-27
我們公司老總準備帶客戶去國外考察(老板在國外買個塊地,準備做房地產(chǎn)開發(fā)),現(xiàn)在客戶想要我們公司開發(fā)票。老師,我這發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該怎么開呢?我們公司的經(jīng)營范圍是組織文化藝術(shù)交流活動;商務(wù)信息咨詢;教育信息咨詢;留學信息咨詢;移民信息咨詢;承辦展覽展示服務(wù);會議服務(wù);國際貿(mào)易及相關(guān)簡單加工;自營和代理貨物及技術(shù)的進出口。
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2018-03-15
下列各項稅金中,應(yīng)計入相關(guān)資產(chǎn)成本的有( )。 A:以庫存商品對外投資應(yīng)交的增值稅 B:小規(guī)模納稅企業(yè)購入原材料的增值稅 C:小規(guī)模納稅企業(yè)購入庫存商品的增值稅 D:一般納稅企業(yè)2010年1月購入一臺生產(chǎn)用設(shè)備的增值稅 參考答案:ABC您的答案: B【回答錯誤】收起解析 考察知識點: 一般納稅人取得資產(chǎn)、接受勞,老師這個A選項不是視同銷售嗎,怎么稅還計入成本
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2019-01-16
稅法(單選): 3、在商品營銷活動中,企業(yè)和單位對營銷業(yè)績突出的非雇員(營銷人員)以培訓(xùn)班、研討會、工作考察等名義組織旅游活動,通過免收差旅費、旅游費對個人實行的營銷業(yè)績獎勵,所發(fā)生的費用,該營銷人員( ) A.不繳納個人所得稅 B.按工資、薪金所得繳納個人所得稅 C.按勞務(wù)報酬所得繳納個人所得稅 D.按偶然所得繳納個人所得稅 老師這道題目答案是啥
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2020-03-20
我們公司老總準備帶客戶去國外考察(老板在國外買個塊地,準備做房地產(chǎn)開發(fā)),現(xiàn)在客戶想要我們公司開發(fā)票。老師,我這發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該怎么開呢?我們公司的經(jīng)營范圍是組織文化藝術(shù)交流活動;商務(wù)信息咨詢;教育信息咨詢;留學信息咨詢;移民信息咨詢;承辦展覽展示服務(wù);會議服務(wù);國際貿(mào)易及相關(guān)簡單加工;自營和代理貨物及技術(shù)的進出口。
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2018-03-15
”你單位于2017年11月23日提出的增值稅一般納稅人登記申請收悉,經(jīng)審核,符合增值稅一般納稅人登記相關(guān)規(guī)定要求,準予登記。增值稅一般納稅人資格自2017年11月起生效。”這是稅局下發(fā)的,是不是我們現(xiàn)在11月份購進產(chǎn)品就可以取得增值稅專票了?不過我們一般納稅人認定程序還沒走完,稅局還得實地考察核定發(fā)票后我們才能對外開專票,我們還沒領(lǐng)購發(fā)票。
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2017-11-24
【廣東省工業(yè)和信息化廳】企業(yè)用工成本降低了!對不裁員、少減員的企業(yè)返還失業(yè)保險費,按企業(yè)及其職工上年度實際繳納失業(yè)保險費總額的50%予以返還。對職工因疫情接受治療或被醫(yī)學觀察隔離期間企業(yè)所支付的工資待遇,按照不超過該職工基本養(yǎng)老保險繳費工資基數(shù)的50%補貼企業(yè)。省“中小企業(yè)26條”更多政策,請查看https://mp.weixin.qq.com/s/ehLtdg9n7ujtD6MQ5t9FEA 。 這條信息是真的嗎
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2020-04-23
我們公司老總準備帶客戶去國外考察(老板在國外買個塊地,準備做房地產(chǎn)開發(fā)),現(xiàn)在客戶想要我們公司開發(fā)票。老師,我這發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該怎么開呢?我們公司的經(jīng)營范圍是組織文化藝術(shù)交流活動;商務(wù)信息咨詢;教育信息咨詢;留學信息咨詢;移民信息咨詢;承辦展覽展示服務(wù);會議服務(wù);國際貿(mào)易及相關(guān)簡單加工;自營和代理貨物及技術(shù)的進出口。
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2018-03-15
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