我們單位什么有關建筑方面的資質都沒有,跟其他公司合作方式也不同,主要有兩種: 1.跟一個土建公司合作、設計公司、勘察公司合作,組成聯合體投標,由土建作為牽頭人對接招標單位。我們負責主要材料的采購及安裝,現在幾家都把發票開給牽頭人公司,A.老師我想問這個屬于掛靠么?自己感覺不屬于。B.現在牽頭人公司要扣我們按4%,說是他們的稅負高,行業稅負2%,但當時談的時候沒有,想問他扣的合規么?我應該怎么做賬呢?C.我們是收到什么樣的發票給他們開什么樣的么?收13點開13個點的,對么? 2.跟另一家單位合作,他們提供主要材料及土建,我們負責其他小型設備的采購及部分裝修工程,現金流也是招標單位給他們,他們再給我們,開票流是我們開給他們,A.想問的是我們接到的發票什么稅率都有,但是只給他開了9點的票,我們這樣做合規么?是不是應該分開呢?設備13個點工程款9點 B.如果全開9個點的票,是不是就表明設備都留在我們賬上啦,會引起稅務預警,我們應該怎么辦呢?
千語
于2020-05-11 10:12 發布 ??2306次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-05-11 10:32
1.你這是屬于掛靠,用人家資質自己干活
2.你的處理是按你實際收入確認工程收入,發生成本作為成本處理的
3.是的,
4.發票流是正確的
5.這是合理的,不用分開
6.不會的,這是正常的,稅法上你們是兩個 主體。
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1.你這是屬于掛靠,用人家資質自己干活
2.你的處理是按你實際收入確認工程收入,發生成本作為成本處理的
3.是的,
4.發票流是正確的
5.這是合理的,不用分開
6.不會的,這是正常的,稅法上你們是兩個 主體。
2020-05-11 10:32:05

你好?
1.當企業收到受托加工物資時:
可以不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記.
2.實際加工時:
借:生產成本
貸:制造費用 等
3.完工入庫時:
借:庫存商品--受托加工完工商品
貸:生產成本
4.交付完工物資時:
借:應收帳款 等
貸:主營業務收入?等
貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅金--應交消費稅
同時,結轉庫存商品:
借:主營業務成本?等
貸:庫存商品--受托加工完工商品
另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資.
2021-12-07 10:51:46

您好,您是做什么的,主要是看您產品耗用的材料情況,比如做服裝的,面料那就是主要材料,輔料就比如是拉鏈紐扣等
2020-05-24 10:57:48

沒有發票外賬的話匯算清繳時需要調增
2016-09-21 10:05:30

你好,可以這樣進行賬務處理 的
2017-07-04 11:33:58
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千語 追問
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千語 追問
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