員工怎么報銷其他費用

報銷流程:

①出差:"出差(預算)申請書"→"費用及出差旅費報銷申請表"和"交通費用報銷單"(附已經核準之"出差(預算)申請書");銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》.

②交際費:"出差(預算)申請書(交際欄)"→"報銷請款單"或"費用及出差旅費報銷申請表"(附已經核準之"出差預算申請書(交際欄)").

③車費:"合富用車申請書"→"費用及出差旅費報銷申請表"和"交通費用報銷單"(出租車車費,附已經核準乘坐出租車之"合富用車申請書").

④驗收單據:公司自用物品采購驗收,請填寫《事務用品驗收單》,生產,經營用存貨驗收,經IQC核驗后填寫《入庫單》.

⑤"采購單"(如有借款,應附"公洽借款單")或"費用及出差旅費報銷申請表"(如有借款,應附"公洽借款單";如有相關費用,應附"出差(預算)申請表")--部門主管--財務復核--財務長--總經理簽準--出納報銷.

員工報銷過路費是否計繳個人所得稅?

《國家稅務總局關于個人所得稅有關政策問題的通知》(國稅發〔1999〕58號)第二條規定,關于個人取得公務交通、通訊補貼收入征稅問題個人因公務用車和通訊制度改革而取得的公務用車、通訊補貼收入,扣除一定標準的公務費用后,按照"工資、薪金"所得項目計征個人所得稅.按月發放的,并入當月"工資、薪金"所得計征個人所得稅;不按月發放的,分解到所屬月份并與該月份"工資、薪金"所得合并后計征個人所得稅.公務費用的扣除標準,由省級地方稅務局根據納稅人公務交通、通訊費用的實際發生情況調查測算,報經省級人民政府批準后確定,并報國家稅務總局備案.

除了員工怎么報銷其他費用這類基本問題,關于報銷我們也需要了解稅務方面的處理,比如報銷的費用,員工是否繳納個稅,以及報銷的費用沒有發票,我們怎么處理.相關內容本文也有所擴展,如需更多解答請關注會計學堂的更新吧.