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上海市增值稅發票查詢平臺入口

　　一、 客戶端環境配置問題

　　1.1 本平臺運行環境？

　　1. 本平臺支持WINDOWS XP（WINDOWS XP、WINDOWS7、WINDOWS 8、WINDOWS10）及以上操作系統；

　　2. 納稅人必須配置IE8及以上IE版本瀏覽器；

　　3. 納稅人在使用本平臺前，需根據操作手冊要求安裝相關的控件及驅動（盤、安全控件和稅務證書）；

　　4. 為方便納稅人一鍵安裝控件及驅動，或安裝控件及驅動不成功時，平臺提供所需驅動、控件的集成專用瀏覽器，下載地址如下（三者任選其一）：

　　（1） 百度云盤地址：http://pan.baidu.com/s/1kUJwL4V

　　（2） 360云盤地址：https://yunpan.cn/OcSMkE5ngF5jQV，訪問密碼 31ac

　　（3） 下載網址：http://down.360safe.com/se/360seswdzcs.exe

　　1.2 使用本平臺電腦需要設置哪些？

　　1. 在瀏覽器中，把本平臺的地址加入可信站點，并在可信站點的“自定義級別”-“設置”中，將全部選項啟用，重啟瀏覽器生效；

　　2. 在啟動IE時，需選中IE的快捷方式，點擊鼠標右鍵，選擇“以管理員身份運行”（WINDOWS XP環境不用選擇管理員身份運行）。

　　1.3 金稅盤/稅控盤驅動及安全控件的安裝注意事項。

　　1. 按照《基礎驅動及安全控件安裝手冊》安裝；

　　2. 關閉IE瀏覽器；

　　3. 不要插金稅盤或稅控盤；

　　4. 在安裝證書和控件的時候，需要選中安裝文件，點擊鼠標右鍵，選擇“以管理員身份運行”；

　　5. 清空瀏覽器緩存，再重新打開瀏覽器。

　　二、 登錄問題

　　2.1 納稅人登錄時提示輸入密碼錯誤，如何處理？

　　1. 納稅人只能插入金稅盤或稅控盤登錄本平臺，使用平臺時，只能插入一個稅控盤設備，不能同時插入其他設備；

　　2. 輸入的金稅盤或稅控盤中的8位密碼是盤中證書口令（不同于各省市局網廳登錄時的CA證書密碼）；

　　3. 忘記證書密碼，需聯系當地盤的技術服務單位；

　　4. 連續7次輸錯密碼導致盤被鎖住的，需攜金稅盤或稅控盤到主管稅務機關辦稅服務廳重置密碼或重簽證書。

　　2.2 個別稅控盤無法登錄，登錄時報“打開設備—未知錯誤”，但是納稅人的開票軟件可以登錄。不知道是盤的問題，還是驅動的問題？

　　1. 納稅人只能插入金稅盤或稅控盤登錄本平臺，使用平臺時，只能插入一個稅控盤設備，不能同時插入其他設備；

　　2. 此類錯誤通常是客戶端驅動、控件等安裝問題，請聯系當地金稅盤或稅控盤服務單位解決；

　　3. Win8、win10系統需用選中IE的快捷方式，點擊鼠標右鍵，選擇“以管理員身份運行”。

　　2.3 登錄系統提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？

　　1. 需確認登錄的網址，屬于企業本省平臺網址（特別是計劃單列市，如青島企業，不要登錄到山東的平臺網址上）；

　　2. 請確認稅控盤或金稅盤是否插好，并且不能同時插入金稅盤和稅控盤；

　　3. 請確認驅動是否已正確安裝，驅動問題請分別聯系當地金稅盤/稅控盤服務單位的技術支持人員；

　　4. 請確認返回信息中的稅號、信用等級等是否屬于本企業、是否正確無誤；

　　5. 若非上述問題，請聯系主管稅務機關確認本企業的納稅信用等級及平臺啟用標志等是否在電子底賬系統中設置成功。

　　2.4 在登錄增值稅發票選擇確認平臺的時候報錯“打開加密設備時驗證用戶口令—函數參數錯誤（0xB）”，是何原因？

　　1. 請檢查是否輸入了正確的CA證書密碼；

　　2. 請確認盤是否被鎖住了。

　　2.5 平臺密碼是什么？

　　平臺密碼是為了滿足部分企業開票與認證操作分開的需求，在原有證書密碼的基礎上，在企業信息模塊下，增加設置平臺密碼，只有同時輸入證書密碼和平臺密碼后，才能登陸本平臺。

　　2.6 忘記平臺密碼后如何處理？

　　1. 密碼遺忘后，如果您設置過密碼找回問題及答案，可通過它取消平臺密碼，登陸平臺后，可根據需要重新設置平臺密碼；

　　2. 若沒有設置過平臺密碼找回問題，或忘記找回密碼問題答案，則需要聯系主管稅務機關，從電子底賬系統中進行密碼重置。

　　三、 操作問題

　　3.1 發票勾選時有哪些注意事項？

　　1. 關注界面上的當前稅款所屬期，您勾選的發票，將屬于當前的所屬期；

　　2. 勾選的發票可以在發票勾選模塊進行撤銷勾選；

　　3. 每個所屬期可以進行多次勾選操作；

　　4. 勾選的發票，還未完成認證，需要完成確認操作，方可視為認證完成；

　　5. 掃描認證的發票不能也無需進行勾選操作；

　　6. 發票狀態為異常發票（作廢、失控、紅沖等）不能進行勾選操作；

　　7. 當勾選的發票較多時，建議納稅人設置查詢條件，分批進行勾選操作，也可選擇使用批量勾選功能完成。

　　3.2 批量勾選有哪些注意事項？

　　1. 批量勾選功能，可先下載模板文件，文件格式為excle 2003格式；

　　2. 所有單元格為文本格式，開票日期為YYYY-MM-DD格式的數字，如2016-03-03；勾選狀態只能為：是、否。上傳文件前，請先核對需要勾選的發票其“是否勾選”列數值是否為“是”，否則無法實現批量勾選處理；

　　3. 可以批量勾選發票，也可以批量撤銷已勾選未確認的發票；

　　4. 不想勾選的發票信息，可在上傳文件中“是否勾選”欄次選擇“否”保存后上傳即可；

　　5. 上傳的文件大小，不得大于500KB，若發票數量較大，可分多個文件進行上傳。

　　3.3 確認勾選有哪些注意事項？

　　1. 確認勾選操作期為：當期已申報結束或征期結束后（以誰在前做為開始時間）至下期申報當天或征期結束當天（以誰在前做為終止時間）為可操作期間；

　　2. 確認勾選每個操作期內可多次操作；

　　3. 確認勾選的發票數據，是所有已勾選且未認證的發票數據；

　　4. 平臺可獲取申報結果信息，來判斷本次確認數據是否歸屬為當期稅款所屬期，若在征期內已申報，平臺轉換稅款所屬期，本次確認的發票將回退，下期進行重新勾選確認，若征期內未申報，系統會提示納稅人“尊敬的納稅人，目前尚未從征管系統中獲取到您的申報結果，請您再次確認是否已完成本期增值稅申報工作”；若獲取申報結果異常失敗，則提示企業“尊敬的納稅人，獲取征管系統申報結果異常，請您確認是否已完成本期增值稅申報工作”；提示納稅人需要確認是否完成本期增值稅申報工作后，系統提示：（1）若選擇“已完成申報”，系統會提示企業“本次確認不成功，系統會自動回退已勾選未確認的發票數據，企業需在下一期重新進行勾選確認”；（2）若選擇“未完成申報”，系統將提示“本次確認成功。”進入下一步確認操作。

　　5. 確認提交后，平臺提供本次確認匯總數據表以及當期稅款所屬期累計確認的匯總數據，并可導出PDF文件，自行打印；

　　6. 確認操作完成后，視為認證完成；

　　7. 已確認的發票不允許且不支持撤銷確認操作；

　　8. 往期確認勾選明細可通過“確認歷史明細”模塊進行查看；

　　9. 若企業當月無勾選的發票數據，可不用執行勾選確認操作。

　　3.4 發票查詢有哪些注意事項？

　　1. 本平臺提供近期和未到期（還未到認證抵扣期的發票）的發票查詢功能；

　　2. 查詢出的結果，包含發票基本信息以及發票認證、勾選的處理情況；

　　3. 提供查詢出的發票狀態，如：正常、作廢、失控、紅沖等；

　　4. 由于目前開具的發票信息數據同步到本平臺需要1天，所以平臺中不含當天開具的發票；

　　5. 銷方離線開具的發票，在本平臺無法查詢到，在銷方上傳發票至稅務局端后，方可體現在本平臺中；

　　6. 若上述情況均不存在，仍然查詢不到該張發票，首先確認是否為增值稅專用發票，在全國發票查驗平臺中查詢發票是否存在。

　　3.5 抵扣統計有哪些注意事項？

　　1. 抵扣統計報表中包含當期稅款所屬期的勾選認證和掃描認證的匯總數據；

　　2. 統計表中含發票份數、金額、稅額合計等信息；

　　3. 統計表分三種票種欄次進行展現，專票、機動車專票和貨運專票；

　　4. 在完成確認操作后，最快當天即可查看本次確認發票的匯總數據，并體現在抵扣統計報表中；

　　5. 抵扣統計模塊，展現勾選確認后變為異常的發票數據，此部分數據不能作為當期的有效抵扣依據，請根據相關政策進行處理；

　　6. 抵扣統計報表以及異常發票清單均可下載，可根據需要自行打印；

　　7. 抵扣統計報表右上角有統計時間，方便企業實時掌握統計報表的匯總認證數據；

　　8. 大廳認證和網上掃描認證，認證的發票每天同步一次至本平臺，同步時，更新抵扣統計報表。

　　3.6 同一張發票既進行了發票勾選，又使用了掃描儀進行掃描認證，有什么影響？

　　1. 本平臺會匯集所有勾選確認和掃描認證的發票，并進行去重，不會出現重復抵扣問題；

　　2. 為了避免引起企業的混淆，建議企業優先使用更為方便、高效、快捷的本平臺替代原有掃描認證的方式。

　　四、 業務問題

　　4.1 每個稅款所屬期的勾選、確認時間范圍如何計算？

　　確認勾選操作期間為：當期已申報結束或征期結束后（以誰在前做為開始時間）至下期申報當天或征期結束當天（以誰在前做為終止時間）為可操作期間。

　　4.2 “發票勾選”模塊可以勾選的發票數據有哪些？

　　由增值稅發票管理新系統開具以及尚未申報抵扣（或退稅）的增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票信息：

　　1. 發票狀態為正常且未超過抵扣時限的發票；

　　2. 正常發票，作廢、沖紅、失控等異常發票不在勾選范圍之內；

　　3. 已掃描認證的發票不能參與勾選操作。

　　4.3 發票的可抵扣期限如何計算？

　　本平臺區分按月申報納稅人和按季申報納稅人分別計算其發票抵扣期限：

　　1）按月申報納稅人的發票抵扣期限為：稅款所屬期當月1日前180日之內開具的發票及當前稅款所屬期開具的發票；

　　2）按季申報納稅人的發票抵扣期限為：稅款所屬期當季首月1日前180日之內開具的發票及當季開具的發票。

　　4.4 在本平臺中用于出口退稅的發票是否也可以勾選？

　　可以。按照現行政策，出口退稅的專用發票本身也要進行掃描認證。所以，只要能在本平臺里查到的發票，都可以進行勾選。

　　4.5 本平臺中一張發票在勾選且確認之后，在申報系統查詢不到信息，是什么原因？

　　1. 申報系統對勾選認證發票的稅款所屬期判斷有誤：

　　申報系統誤把勾選日期或確認日期所在自然月當做了該發票的稅款所屬期，比如平臺稅款所屬期6月的可勾選確認時間范圍為6月16日~7月15日，發票在7月10日勾選和確認，它的稅款所屬期應該為6月，但是申報系統是以勾選日期或確認日期所在的自然月進行判斷，誤將其稅款所屬期歸為7月，導致企業在7月申報時，申報系統不顯示此發票。

　　解決方法：咨詢當地申報軟件調整并支持勾選確認的發票。

　　2. 申報系統中開票日期180天以內的發票才允許申報抵扣，其有效期計算方式和平臺可能不一樣，導致部分發票被過濾掉，增值稅發票選擇確認平臺關于180天有效期的計算規則如下：

　　1）按月申報納稅人的發票抵扣期限為：稅款所屬期1日前180日之內開具的發票及稅款所屬期開具的發票；

　　2）按季申報納稅人的發票抵扣期限為：稅款所屬期季度首月1日前180日之內開具的發票及當季開具的發票。

　　解決方法：咨詢當地申報軟件調整并統一按查詢平臺的口徑。

　　4.6 企業通過平臺已經勾選了，結果發票丟失、損壞或者對方開錯作廢了，該怎么處理？如果企業要是通過平臺勾選后，做了確認也做過申報抵扣了，又該怎么處理？

　　在發票進行確認之前，已勾選的發票都可以在“發票勾選”模塊進行撤銷勾選；已確認（或掃描認證的發票）后又變為異常發票后，可在申報抵扣后進行相應的稅務處理。

　　4.7 三證合一的企業，老稅號開的發票能否也在本平臺上進行操作？

　　如果稅務機關在局端的征管系統正確的維護了新舊稅號的對應關系且同步到了電子底賬系統，則使用變更后的新盤即可查詢到新、老稅號的數據。否則只能查詢到新稅號的發票。此種情況需與主管機關進行聯系處理。

　　4.8 抵扣統計模塊中異常發票清單是什么數據？如何產生的？是否可以正常參與當期抵扣？

　　抵扣統計模塊中的異常發票清單，是在勾選確認之后產生的異常發票，含作廢、失控、紅沖和異常發票，此部分發票雖然正常完成了勾選認證，但是不能作為參與當期抵扣的有效依據。

　　4.9 企業已經在申報系統中完成申報，但在平臺中仍顯示為未申報？

　　1. 各地的網上申報系統未將申報結果及時同步到綜合征管系統；

　　2. 系統調用綜合征管系統申報結果接口出錯或超時。

　　4.10 部分納稅人在8月征期后無法登錄平臺（如，營改增新增的信用等級為C或D級的納稅人）？

　　1. 主管稅務機關依據國家稅務總局2016年第23號公告中的第五條條款，將相關納稅人的啟用標識設置為了不啟用，此種情況需納稅人與主管稅務機關聯系和確認。如確認屬于此種情況，則在新的政策出臺之前，納稅人需要按照納稅信用級別所適用的發票認證規定進行業務處理；

　　2. 主管稅務機關未及時在局端電子底賬系統中對該戶檔案信息的啟用標志、信用等級進行維護造成，此種情況需與主管稅務機關聯系進行處理。

　　五、 問題咨詢都有哪些渠道

　　1. 咨詢當地12366熱線；

　　2. 咨詢當地盤（金稅盤或稅控盤）的服務單位（登錄、安裝及環境問題）；

　　3. 請關注微信“長城軟件納稅服務”公眾號，在線咨詢在線解答。