業務員差旅費補貼怎么報銷

首先,出差人員到財務部門領取差旅費報銷單,如實填寫報銷單的有關內容,如出差事由,出發到達的時間、地點,乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等,并將有關車票、船票、飛機票、住宿發票等有關原始憑證粘貼在報銷單的背后,經所在部門和單位有關領導審查簽字后,送財務部門,財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法,按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發給的伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等,對差旅費進行結算,編制會計憑證后交出納員具體辦理現金收付.

補貼和津貼免征個稅嗎?

根據相關規定,不屬于工資薪金性質的補貼、津貼或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項目的收入是不征個人所得稅的.不征個稅范圍:獨生子女補貼;托兒補助費;差旅費津貼、誤餐補助.

誤餐補助是指個人因公在城區、郊區工作,不能回工作單位就餐,確實需要在外就餐的,可以按規定的標準領取誤餐費,不征個人所得稅.但是單位以誤餐補助名義發給職工的補貼、津貼,則要并入當月工資、薪金所得計征個人所得稅.

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