詼詼 追問(wèn)

2018-05-21 13:05

老師這個(gè)怎么填呀？

徐阿富老師 解答

2018-05-21 13:07

你好，按照應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額填，這個(gè)合計(jì)金額應(yīng)大于等于A104000表的第1欄金額

詼詼 追問(wèn)

2018-05-21 13:18

老師這個(gè)帳載金額和實(shí)際發(fā)生額都要填嘛？

徐阿富老師 解答

2018-05-21 13:20

你好，都是要填的。

詼詼 追問(wèn)

2018-05-21 13:32

老師我填了職工薪酬支出明細(xì)表后，調(diào)整明細(xì)表金額就自動(dòng)生成的金額。但是申報(bào)又申報(bào)不通過(guò)。

徐阿富老師 解答

2018-05-21 13:35

你好，你這個(gè)調(diào)整金額看看，要和A100000表上的15欄對(duì)上，可能你哪里填錯(cuò)了，看仔細(xì)。

詼詼 追問(wèn)

2018-05-21 13:41

A100000表15欄和A105000表45欄都是填了表A105050表自動(dòng)生成的。

詼詼 追問(wèn)

2018-05-21 13:43

老師能麻煩您看一下哪里有問(wèn)題嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-21 13:44

你好，你稅收金額全部沒(méi)有填，都填上去。

詼詼 追問(wèn)

2018-05-21 13:46

老師稅收就是零哎。一年的工資都是3500以下金額。

徐阿富老師 解答

2018-05-21 13:49

不是，就是和你填的金額一樣，就是稅收上認(rèn)可列支的這個(gè)金額。不是讓你交的稅。

詼詼 追問(wèn)

2018-05-22 10:15

老師這個(gè)表怎么填呀？

徐阿富老師 解答

2018-05-22 10:16

你好，這個(gè)表應(yīng)該是自動(dòng)產(chǎn)生的吧

詼詼 追問(wèn)

2018-05-22 10:59

老師這個(gè)地方不用填嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-22 11:08

你好，為啥第二張空白人第一張有數(shù)據(jù)？你看看100000表，是不是所得額-24500

詼詼 追問(wèn)

2018-05-22 11:14

第二張我把數(shù)字刪掉了。沒(méi)有自動(dòng)生成數(shù)字。填上了A106000第6行第2列后面數(shù)字才自動(dòng)生成。

徐阿富老師 解答

2018-05-22 11:18

你好，你看看10000表25欄金額，我要先出去下，這個(gè)金額要和25欄一致。回頭我?guī)湍憧矗脝幔?/p>

詼詼 追問(wèn)

2018-05-22 11:24

表100000，25欄是0，表A106000

詼詼 追問(wèn)

2018-05-22 11:27

嗯嗯好的，老師您先忙，表100000、25欄是0。表A106000、6行3列企業(yè)虧損是填負(fù)數(shù)嗎？公司去年才開(kāi)的以前年度沒(méi)有發(fā)生額。

詼詼 追問(wèn)

2018-05-22 11:32

現(xiàn)在我想提交申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示A106000表6行2列必須等于A100000表的第19-20行。19行顯示是：-24500，20行顯示是：0。A106000表6行2列顯示是0。這個(gè)不知道是哪里填錯(cuò)了。