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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-08-31 11:03

您好
請問當(dāng)時認(rèn)證抵扣的時候沒有寫分錄嗎

陽光 追問

2024-08-31 11:04

老師好，當(dāng)時認(rèn)證抵扣的時候有寫分錄。寫了，但是那個賬爛的要死，手上的沒認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票與賬上的金額都不一致，調(diào)過賬了，把進(jìn)項稅額調(diào)平了。

bamboo老師 解答

2024-08-31 11:08

那您這張發(fā)票款項有沒有支付？

陽光 追問

2024-08-31 12:08

老師好，支付了。

bamboo老師 解答

2024-08-31 12:54

支付的時候也沒有分錄么？
那您現(xiàn)在銀行存款余額是正確的么

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相關(guān)問題討論
你好，你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-11-01 18:28:51
你好，不需要，購入不動產(chǎn)才需要分兩年抵扣
2017-06-28 16:29:52
你好，可以先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額，
2020-05-13 16:32:35
那就沖回之前做憑證按正確重新做賬就可以
2019-04-10 16:35:33
您好 如果進(jìn)項大于銷項 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-16 13:37:45
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